Kulttuuriasiainkeskuksen hallintopäällikkö Mikael Höysti:

Vaikka hallintokunnille ei ole vahvistettu tavoitetasoja vuodelle 2011 on kuitenkin tarkoituksenmukaista seurata työvoiman kehittymistä kulttuuriasiainkeskuksessa. Työvoiman käytön kuukausiseurantaan sisältyy edelleen mahdollinen kokonaan tai osittain ulkopuolisella rahoituksella palkattu henkilökunta, mutta työvoiman käytön kuukausiseurannan ulkopuolelle jäävät

- tukityöllistetyt ja harjoittelijat

- terveydellisistä toteutettavat uudelleensijoitustyökokeilut

LiiteKulttuuriasiankeskuksen työvoiman toteutuma tammi-syyskuu 2011

Kulttuuriasiainkeskuksessa 27,5 henkilötyövuoden työpanos on syyskuuhun mennessä palkattu kokonaan ulkopuolisella rahoituksella. Muutos viime vuodesta + 3,5 htv.

Kulttuuriasiainkeskuksen työvoiman käyttö oli tammi-syyskuussa 569,8 htv. Työvoiman käyttö on lisääntynyt +19,3 htv verrattuna samaan aikaan viime vuonna, jos otetaan huomioon siirtymät ja talkoovapaat. Jos em. lisäksi otetaan ulkopuolisella rahoituksella palkattu työvoima huomioon, niin lisäystä on + 15,8 henkilötyövuotta.

Palkkamenot ovat ajanjaksolla nousseet noin 5,5 % verrattuna vuoteen 2010. Samaan aikaan palvelujen ostoja on pystytty vähentämään. Henkilöstömenojen osuus kokonaismenoista on pysynyt likimain vuoden 2010 tasolla. 

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.