Kulttuuriasiainkeskuksen hallintopäällikkö Mikael Höysti:

 Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 22.2.2011, että

• virastojen/laitosten henkilöstösuunnitelmia ei hyväksytä,
• virastotasoisia työvoiman käytön tavoitetasoja vuodelle 2011 ei vahvisteta,
• kaupunkitasoisen työvoiman käytön tulee laskea vuodesta 2010,
• virastot/laitokset toimittavat esityksensä erillisinä toiminnallisina kokonaisuuksina, joissa perusteiden lisäksi selvitetään välittömät ja/tai välilliset vaikutukset (työvoima ja kustannukset) lähivuosina,
• keskushallinnon tulee välittömästi aloittaa uuden toiminnan, talouden ja työvoiman käytön yhteisen suunnittelumallin valmistelu. Mallin tulee olla käytössä vuonna 2012.

Vaikka hallintokunnille ei ole vahvistettu tavoitetasoja vuodelle 2011 on kuitenkin tarkoituksenmukaista seurata työvoiman kehittymistä kulttuuriasiainkeskuksessa. Työvoiman käytön kuukausiseurantaan sisältyy edelleen mahdollinen kokonaan tai osittain ulkopuolisella rahoituksella palkattu henkilökunta, mutta työvoiman käytön kuukausiseurannan ulkopuolelle jäävät

 ·         tukityöllistetyt ja harjoittelijat

 ·         terveydellisistä toteutettavat uudelleensijoitustyökokeilut

Liite                                     Kulttuuriasiankeskuksen työvoiman toteutuma tammi-elokuu 2011

Kulttuuriasiainkeskuksessa 26,2 henkilötyövuoden työpanos on elokuuhun mennessä palkattu kokonaan ulkopuolisella rahoituksella. Muutos viime vuodesta + 2,6 htv.

Kulttuuriasiainkeskuksen työvoiman käyttö oli tammi-elokuussa 563,4 htv. Työvoiman käyttö on lisääntynyt +17 htv verrattuna samaan aikaan viime vuonna, jos otetaan huomioon siirtymät ja talkoovapaat. Jos em. lisäksi otetaan ulkopuolisella rahoituksella palkattu työvoima huomioon, niin lisäystä on + 15,0 henkilötyövuotta.

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.