Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Liitteessä 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 30.9.2011.

LiiteKulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.2011

OheismateriaaliTulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja tulosaluekohtainen vuosiennuste

Kirjasto, orkesteri ja kanslia ennustavat pysyvänsä talousarviossa. Kanslian talouden tasapaino riippuu olennaisesti Tuli on irti -näyttelyn kävijätavoitteen saavuttamisesta. Tilannetta seurataan viikoittain ja myynti- ja markkinointitoimenpiteiden kohdennusta ohjataan tarpeen mukaan.

Museokeskus ennustaa 110.000 ylitystä talousarvioonsa nähden.

Teatterin osalta talouden tasapainottamistoimenpiteiden vaikutus alkaa näkyä. Menonleikkaukset näyttävät tuovan jossain määrin tulosta, mutta huolta tuottaa tulojen jääminen tavoitteista. Tilanne on haastava, mutta kehitys oikeansuuntainen. Teatteri ennustaa 50.000-100.000 ylitystä talousarvioon nähden.

Tätä taustaa vasten kulttuuriasiainkeskus ennustaa noin 200.000 euron ylitystä talousarvioon nähden. Alijäämän supistamiseksi tehdään kaikki mahdollinen loppuvuoden aikana.

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.