KULTTUURILAUTAKUNTA
Toiminta-ajatus: Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalvelujen käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen. |
Talousohjelma |
Tavoite 2011 |
Toteutunut 31.7.2011 |
Ennuste 31.12.2011 |
|
Talousohjelman toiminnalliset tavoitteet on pantu toimeen ja taloudellisten tavoitteiden osalta säästöt ovat olleet huomattavasti suuremmat kuin mitä talousohjelma piti sisällään. |
talousohjelman tavoitteet toteutettu |
toteutettu |
toteutuu |
|
| ||||
| ||||
| ||||
Henkilöstöohjelma |
2008 |
2009 |
Tavoite 2011 |
Toteutunut 31.7.2011 |
Ennuste 31.12.2011 |
|
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) |
547 |
550 |
549 |
560,4 |
565 |
|
| ||||||
| ||||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) |
15.739.000 |
15.296.000 |
16.772.409 |
9.995.088 |
16.772.000 |
|
| ||||||
| ||||||
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) |
3,16 |
2,91 |
3,0 |
3,4 |
3,3 |
|
| ||||||
| ||||||
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
|
0,08 |
|
| ||||||
| ||||||
Varhemaksut |
132.085 |
97.807 |
225.216 |
169.867 |
291.200 |
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014 |
2008 |
Tavoite 2011 |
Toteutunut 31.7.2011 |
Ennuste 31.12.2011 |
|
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) |
46,95 % |
|
|
|
|
| |||||
| |||||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus |
2,6 % |
|
|
|
|
| |||||
| |||||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) |
45,71 % |
|
|
|
|
| |||||
| |||||
Työpaikan ilmapiiri |
3,34 % |
|
|
|
|
| |||||
| |||||
| |||||
Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet | |||||||
Tulostavoitteet |
Toteumat |
TP |
Tavoite |
Toteutunut 31.7.2011 |
Ennuste 31.12.2011 |
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
|
Asiakastyytyväisyys |
x |
x |
4,2 |
Asiakas- |
kysely tehdään 1 krt vuodessa |
toteutuu |
|
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla | ||||||
Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet |
Enn. |
Tavoite |
Toteutunut |
Ennuste |
|
|
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 |
2010 |
2011 |
31.7.2011 |
31.12.2011 |
|
|
Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat |
Saadaan ohjeistus suunnitelman tekemiseksi |
Suunnitelma valmis |
Suunnitelman tekoa ei ole aloitettu |
Toteutunee |
|
|
| ||||||
| ||||||
Toimenpide: Ekotukihenkilöiden nimeäminen hallintokuntaan |
Nimeäminen ja koulutus alkavat |
Ekotukihenkilöt olemassa ja saavat koulutusta |
Nimeämisprosessi meneillään |
Toteutuu |
|
|
| ||||||
| ||||||
Energiatehokkuuden parantaminen |
2010 |
2011 |
|
|
|
|
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa |
Saadaan ohjeistus suunnitelman tekemiseksi |
Toteutetaan |
Ei ole saatu suunnitelmaa |
Toteutunee |
|
|
| ||||||
| ||||||
Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011) |
2010 |
2011 |
|
|
|
|
Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle |
Otetaan huomioon |
Otetaan |
Otetaan huomioon |
Toteutuu |
|
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet |
Enn. |
Tavoite |
Toteutunut |
Ennuste |
|
|
Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla. |
2010 |
2011 |
31.7.2011 |
31.12.2011 |
|
|
Kulttuuritoimi aktivoi ihmisiä käyttämään monipuolisesti kulttuuripalveluja (aineettomia nautintoja) omassa kotikaupungissaan. |
Toteutetaan |
Toteutetaan |
Toteutettu |
|
|
|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Kv: |
Uudelleensijoitusmäärärahasta myönnetyn henkilökohtaisen vakanssin perustaminen (Khhal 19.1.2010 § 29 ja 22.6.2010 § 150), 29.100 euroa |
- 29.100 € |
|
Toimenpiteet: Vakanssi perustettu |
|
|
|
|
|
Vuoden 2011 talousarvio sisältää panostuksen Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 pitkäaikaisten vaikutusten aikaansaamiseen. |
|
|
Toimenpiteet: Toteutettu |
|
|
|
|
|
Vuoden 2011 aikana selvitetään kulttuurilautakunnan esittämien, kaupunginhallituksen määrärahoissa olevien vakiintuneiden, säännöllistä vuosittaista avustusta saavien kulttuuri-instituutioiden toiminta-avustusten siirtäminen kulttuurilautakunnan alaisuuteen ja sopimusohjauksen piiriin tai ainakin ko. laitosten sopimusohjauksen delegoiminen kulttuurilautakunnalle. |
|
|
Toimenpiteet: Selvityksen alla |
|
|
|
|
|
Kaupunginvaltuusto vahvistaa kulttuurilautakunnan alaisille taidelaitoksille käyttötalouden määrärahan ja tuloarvion nettomääräisenä. |
|
|
Toimenpiteet: On vahvistanut |
|
|
|
|
|
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö), - 5.298.018 euroa (huomioitu uudelleensijoitusmäärärahasta myönnetty 12.100 euroa) Kaupunginorkesteri ja konserttitalo (nettoyksikkö), - 4.887.932 euroa Turun museokeskus (nettoyksikkö), - 6.902.062 euroa |
|
|
Toimenpiteet: Tehty |
|
|
|
|
|
Kaupunginvaltuusto on 29.3.2010 § 63 päättänyt em. taidelaitosten taloussuunnittelua, talousseurantaa ja talouden tasapainottamista koskevasta taloussuunnittelumallista. Periaatepäätöksenä hyväksytty kolmen vuoden taloussuunnittelumalli on kokeilu, jonka kestoksi päätettiin neljä (4) vuotta. |
|
|
Toimenpiteet: Teatterin ja museokeskuksen säästösuunnitelmat esitetty (kh 22.8.2011), sisältäen 85.000 euron käyttöomaisuuden investointimäärärahan käyttämisen museokeskuksen käyttötalouden alijäämän kattamiseksi. Myös orkesterin budjetoitua parempi tulos on esitetty orkesterin käyttöön vuonna 2011 lisätalousarviolla (kh:n käsittely 22.8.2011). |
|
Talous | ||||||||
Ennuste 31.12.2011 | ||||||||
1.000 € |
|
Tilinpäätös |
Talousarvio |
Muutokset |
Talousarvio |
Ennuste |
Ero |
|
Kulttuurilautakunta | ||||||||
|
T |
7.033 |
6.185 |
0 |
6.185 |
6.516 |
331 |
|
| ||||||||
|
M |
38.065 |
38.201 |
33 |
38.234 |
38.766 |
532 |
|
| ||||||||
|
N |
-31.031 |
-32.016 |
-33 |
-32.049 |
-32.250 |
-201 |
|
Investoinnit | ||||||||
|
M |
414 |
700 |
0 |
700 |
700 |
0 |
|
| ||||||||
|
T |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ||||||||
|
N |
-414 |
-700 |
0 |
-700 |
-700 |
0 |
|
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | ||||||||
|
N |
-5.404 |
-5.298 |
0 |
-5.298 |
-5.367 |
-69 |
|
| ||||||||
Kaupunginorkesteri ja konserttitalo (nettoyksikkö) | ||||||||
|
N |
-4.471 |
-4.888 |
0 |
-4.888 |
-4.888 |
0 |
|
| ||||||||
Museokeskus (nettoyksikkö) | ||||||||
|
N |
-6.656 |
-6.902 |
-15 |
-6.917 |
-7.049 |
-132 |
|
| ||||||||
| ||||||||
|
Virastopäällikön arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta: Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti. Kävijämäärätavoitteiden ennustetaan ylittyvät ja varsinkin museokeskuksen osalta kävijämäärien lasku on saatu taittumaan. Osasyynä kulttuuripääkaupunkivuoden tuoma lisäarvo. Henkilöstöohjelman osalta tietoja ei ole saatu ennen raportin jättämistä. Kunta 10 –tuloksia ei saada eikä seurata vuoden 2011 aikana. Talousarvion toteuma 31.7.2011 mennessä on kirjaston ja orkesterin osalta kaikin puolin hallinnassa. Museokeskuksen osalta tilanne näyttää muuten hyvältä, mutta talouden saamiseksi tasapainoon tarvitaan myös päätös siitä, miten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten (Turun linna, Brinkkalan talo ja Vanha Raatihuone) tilavuokria kompensoidaan. Kulttuurilautakunta teki 16.3.2011. kaupunginhallitukselle esityksen, että näiden rakennusten tilavuokraa laskettaisiin 50 %:lla. Myös SaunaLabin myynti ratkaisee Museokeskuksen lopullista tulosta. Teatterin tilanne on haastava talouden tasapainon kannalta puhumattakaan tarvittavan ylijäämän kerryttämisestä. Teatterin talouden tasapainottamissuunnitelma merkittiin kh:ssa tiedoksi 22.8.2011. Sen sisältämät toimenpiteet alkavat vaikuttaa syksyn 2011 aikana. Teatterin talouden seurantaryhmä käsittelee teatterin talouden toteumaa yksityiskohtaisesti 24.8.2011, ja asiasta raportoidaan lautakunnalle 31.8.2011.
|