| KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.11.2010 | |||||
| Koko kulttuuritoimi | |||||
| KÄYTTÖTALOUS 156 | Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 91,7 % | ||||
| (1.000 €) | Talousarvio | Toteutunut | Tot. % | Toteutunut | Tot. % |
| 2010 | 30.11.2009 | 30.11.2010 | |||
| MENOT | |||||
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 820 | 3 997 | 93 | 5 251 | 109 |
| Kaupunginteatteri | 6 266 | 6 038 | 93 | 6 344 | 101 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
5 273 | 4 670 | 87 | 4 801 | 91 |
| Kirjastotoimi | 10 594 | 9 352 | 89 | 9 731 | 92 |
| Museokeskus | 8 681 | 7 456 | 87 | 8 074 | 93 |
| Yhteensä | 35 634 | 31 513 | 89 | 34 202 | 96 |
| TULOT | |||||
| Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 356 | 339 | 164 | 1 398 | 393 |
| Kaupunginteatteri | 1 589 | 1 448 | 86 | 1 497 | 94 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
795 | 548 | 73 | 660 | 83 |
| Kirjastotoimi | 500 | 685 | 140 | 719 | 144 |
| Museokeskus | 2 139 | 1 765 | 82 | 2 079 | 99 |
| Yhteensä | 5 379 | 4 786 | 90 | 6 354 | 119 |
| Toteutuneesta koko vuoden lomarahasta on huomioitu 11/12 samoin Varhe- maksuista ja kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista | |||||
|
Kirjaston projekteista on huomioitu aikaan kohdistuvat tulot ja menot. Museokeskuksen kaunistamisrahaston toteutumasta on huomioitu aikaan kohdistuvat tulot ja menot | |||||