KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2010 | |||||
|
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 75 % |
|||
(1.000 €) |
Talousarvio |
Toteutunut |
Tot. % |
Toteutunut |
Tot. % |
|
2010 |
30.9.2009 |
|
30.9.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 820 |
3 276 |
76 |
3 995 |
83 |
Kaupunginteatteri |
6 266 |
4 759 |
73 |
5 147 |
82 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
5 273 |
3 811 |
71 |
3 827 |
73 |
Kirjastotoimi |
10 594 |
7 698 |
73 |
7 835 |
74 |
Museokeskus |
8 598 |
6 150 |
72 |
6 668 |
78 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
35 551 |
25 693 |
73 |
27 472 |
77 |
|
|
|
|
|
|
TULOT |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
356 |
234 |
113 |
675 |
190 |
Kaupunginteatteri |
1 589 |
965 |
57 |
1 044 |
66 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
795 |
432 |
57 |
455 |
57 |
Kirjastotoimi |
500 |
537 |
110 |
567 |
113 |
Museokeskus |
2 139 |
1 583 |
73 |
1 977 |
94 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
5 379 |
3 750 |
71 |
4 717 |
88 |
|
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta | |||||
|
vielä toteutumattomat sisäiset siivouskulut. ( museokeskus). Toteutuneesta koko vuoden lomarahasta on huomioitu 9/12 samoin Varhe- maksuista ja kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista | |||||
Kirjaston projekteista on huomioitu aikaan kohdistuvat tulot ja menot. | |||||
|
|
|
|
|
|