| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kulttuurilautakunta | 181 | 13.10.2010 | 5 | |
12969-2008 (113, 121, 521)
Raportti kaupunginteatterin ohjelmistosta poistuneesta produktiosta Ronja Ryövärintytär
Tiivistelmä: -
Kultlk § 181
Teatterinjohtaja Raija-Liisa Seilo / vs. hallintopäällikkö Veli-Pekka Teponoja:
Kaupunginteatterin ohjelmistosta poistui päänäyttämöltä toukokuussa 2010 produktio Ronja Ryövärintytär.
Produktion ensi-ilta oli 29.4.2009 ja
esitykset 28.4.2009 (1 ennakkoa) - 14.5.2010
| Budjetoitu | Toteutunut | |
| Tuotantokulut yhteensä | 128 008,00 | 132 652,03 |
| Palkat | 43 028,00 | 53 738,15 |
| Henkilösivukulut | 10 078,00 | 12 148,10 |
| Materiaalin ostot | 32 100,00 | 26 475,12 |
| Palvelujen ostot | 31 052,00 | 27 518,48 |
| Vuokrat | 0,00 | 3 660,48 |
| Muut menot | 2 500,00 | 3 000,00 |
| sis. tekijänoikeuskorvaukset | ||
| Markkinointi | 9 250,00 | 6 111,70 |
| Esityskulut yhteensä | 114 810,00 | 110 957,11 |
| Palkat | 60 630,00 | 74 106,62 |
| Henkilösivukulut | 14 190,00 | 16 333,80 |
| Materiaalin ostot | 0,00 | 3 744,48 |
| Palvelujen ostot | 7 020,00 | 2 075,08 |
| Vuokrat | 0,00 | 0,00 |
| Muut menot | 32 970,00 | 14 397,13 |
| sis. tekijänoikeuskorvaukset | ||
| Markkinointi | 0,00 | 300,00 |
| Tuotanto- ja esityskulut yhteensä | 242 818,00 | 243 609,14 |
| Katsojamäärä | 11772 | 10370 |
| Täyttöprosentti | 60 | 56 |
| Esitysmäärä | 30 | 28 |
| Esityskulut / näytös | 3 827,00 | 3 962,75 |
| Tulot | 188 352,00 | 151 852,00 |
| Keskilipun hinta | 16,00 | 14,64 |
Tuotantokulut
Toteutuneet tuotantokulut ovat aavistukset suuremmat kuin budjetoidut kulut. Toteutuneissa kuluissa palkkakustannukset nousivat budjetoituja suuremmiksi kun taas säästöjä tehtiin materiaaleissa, palveluissa ja markkinoinnissa.
Esityskulut
Esityskustannukset olivat budjetoituja pienemmät, joka selittynee sillä että näytöksiä oli kaksi vähemmän kuin oli suunniteltu. Esityskuluissa palkat olivat nousivat budjetoitua suuremmiksi kun taas esitysoikeudet ja palvelujen ostot jäivät arvioitua pienemmiksi.
Tulot
Esityksiä oli kaksi vähemmän kuin oli budjetointivaiheessa suunniteltu. Tulotavoitetta ei saavutettu johtuen siitä ettei arvioitu katsojamäärä toteutunut. Esityksen täyttöprosentti oli 56 % (budjetoitu 60 %).
Produktion nettotulos oli noin 91.757,14 € alijäämäinen.
Kulttuurijohtaja Minna Sartes:
EhdotusMerkitään kulttuurilautakunnalle tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.