Kulttuuriasiainkeskuksen hallintopäällikkö Mikael Höysti:

 

Kulttuurilautakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu sopimusohjausmalliin, joka on ollut käytössä vuodesta 2010 alkaen. Mallin mukaisesti kulttuurilautakunta ja kaupunginhallitus solmivat sopimuksen Strategisen palvelusopimuksen (SPS). SPS kytkeytyy kaupungin ohjelmarakennemalliin nk. Turku-sopimukseen. Turku-sopimuksen perustana on valtuustoryhmien välinen sopimus ja niistä johdetut toimeenpano-ohjelmat.

 

Kulttuuriasiainkeskuksen toiminta linkittyy lähinnä valtuustossa hyväksyttyihin Asukkaiden hyvinvointi (lasten- ja nuorten ohjelma, työikäisten ohjelma ja senioriohjelma) sekä Resurssien tasapainoinen ohjaus ja käyttö –ohjelmiin (henkilöstö, talous ja omistajapolitiikka).

 

SPS:sta johdetaan kulttuurilautakunnan tulosalueiden kanssa tehtävät vuosittaiset Strategiset palvelutuotantosopimukset (SPTS).

 

SPS ja SPTS:t tuodaan lautakunnan varsinaiseen talousarviokäsittelyyn 8.9.2010 muokattuina 25.8.2010 käydyn lähetekeskustelun pohjalta.

 

Ohjeluvun jako 2011

 

Kaupunginvaltuuston päätti kokouksessaan 31.5.2010 vahvistaa kulttuurilautakunnan vuoden 2011 talousarvion sekä vuosien 2012 – 14 ohjeluvut seuraavasti:

 

Toimielin (1.000 €)	TA 2010	Ohjeluku 2011	muutos %-2011/2010	ohjeluku 2012	ohjeluku 2013	ohjeluku 2014 (kasvu 1 %)
1 56 Kulttuurilautakunta	-30.050	-31.110	3,5	-30.810	-30.810	-31.118

 

Vuoden 2010 talousarvio muutoksin on kuitenkin -30.181.567 euroa. Vuoden 2011 ohjelukuun on faktisesti tullut +3,1 %n korotus, yhteensä 928.433 euroa. Ohjeluvun korotus muodostuu mm. seuraavista osista (1.000 euroa):

 

Uudelleensijoitus (khhall 11.1.2010)			teatteri	30
Stoorin vuokra (kv 15.2.2010 § 29)			kirjasto	18
Näyttelytoimiston siirto (khhall 16.3.2010 § 78)			museo	106
Näyttelytoimiston vuokra			museo	11
Tuotantokoordinaattori			orkesteri	36
Korvamerkitty osuus:				201
Palkka ja sivukulut				404
Kulttuuripääkaupunkilisä				300
Yhteensä:				704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korvamerkityt lisäykset ovat tulosalueiden pohjissa. Palkat sivukuluineen on jaettu tulosalueille palkkasumman mukaan, samoin kulttuuripääkaupunkilisä.

 

Kulttuurilautakunnan talouskehitys 2007 – 2010

 

Kulttuuriasiainkeskuksen talouden kehitys on ollut seuraavanlainen: vuodesta 2007 vuoteen 2010 pakottavien menojen laskennallinen lisäys on ollut n. 4,6 milj. euroa (ei sisällä yleistä kustannusten nousua) ja samaan aikaan talousarvion on kasvanut n. 2,8 milj. eurolla. Erotus on n. -1,8 milj. euroa.

 

Pelkästään sisäisten vuokrien korotus, IT -toiminta ja kulttuurilautakunnalle siirretyt kaupunginhallituksen avustukset ja muut toiminnot ovat yhteissummaltaan yli 2,5 milj. euroa. Sisäisistä ja korvamerkityistä eristä muodostuu liki koko netto määräinen lisäys vuosina 2007 – 2010. Yleisen kustannustason nousu ja mm. palkankorotukset ovat merkinneet sitä, että toimintaan tarkoitettuja määrärahoja on jouduttu vähentämään samassa suhteessa. Toiminnan vähetessä tulonmuodostus on kärsinyt. Kulttuurilautakunnan osuus koko kaupungin nettomenoista on kymmenessä vuodessa pudonnut n. neljästä prosentista alle kolmeen prosenttiin.

 

Suurimmat säästöt on saatu aikaan henkilöstövähennysten kautta. Tämä on tarkoittanut aukioloaikojen kaventamista ja palvelujen karsimista. Työvoiman vähennys käy selvästi ilmi alla olevasta taulukosta.

 

Kulttuurilautakunnan henkilötyövuodet 2007-10
Vuosi	2007 tot	2008 tot	2009 tot	2010 enn
Htv	564,5	547,1	550,1	549,3
Ulk rah			12,0	21,5
Todellinen htv	564,5	547,1	538,1	527,8

 

Omalla rahoituksella palkattu henkilöstö on vähentynyt huomattavasti vuodesta 2007. Työvoimaa on karsittu yli 30 henkilötyövuoden edestä. Rahallisesti kyseessä on yli 1 milj. euron säästö.

 

Talousarvion haasteet vuodelle 2011 – 2012

 

Vuoden 2011 talousarvion osalta asia voidaan havainnollistaa seuraavan taulukon avulla, johon on koottu osa ensi vuoden pakottavista menoista:

 

	TA 2011
Palkat	-21 180
Sis. Vuokrat	-6 666
Sähkö	-500
Tapake	-150
Vesi	-21
Siivous	-777
Puhelin + tietoliikenne	-79
IT-menot	-1 042
Kirjastoaineisto	-1 125
Avustukset	-1 204
Yhteensä:	-32 744
Ohjeluku netto TA2011	-31 110
Erotus:	-1 634

 

1,6 milj. euron erotus pitää kattaa (ulkoisilla) maksu- ja myyntituloilla. Toimintaan jää vuosi vuodelta yhä vähemmän rahaa ja nettoyksiöiden mahdollisuudet aikaansaada budjetoitua parempi nettotulos hupenevat (Kaupunginvaltuuston päätös 29.3.2010 § 63).

 

Mikäli vuoden 2012 ohjeluku toteutuu päätetyn taloussuunnitelman mukaan, joudutaan toiminnasta leikkaamaan n. 1 milj. euroa lisää. Tätä kulttuurilautakunnan toiminta ei kestä ja on pakko esittää toimintojen lakkauttamista.

 

Valtionosuudet

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on korottanut taidelaitosten yksikköhintoja vuosina 2008 – 2010. Alla olevasta taulukosta näkyy kaupungin ylläpitämien taidelaitosten valtionosuuksien kehitys vuodesta 2007. Korotukset on rahoitettu veikkausvoittovaroin ja ovat tarkoitettu ao. taidelaitoksille (Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta).

 

	2007	2008	2009	2010	Korotus yht. 2007-2010
Turun Maakuntamuseo/ Turun museokeskus	1 819 441	2 288 481	2 535 919	3 018 236	1 198 795
Wäinö Aaltosen museo	166 873	214 048	263 256	313 326	146 453
Turun kaupunginteatteri	1 424 934	1 797 395	2 124 559	2 463 290	1 038 356
Turun kaupunginorkesteri	1 234 516	1 492 994	1 759 439	1 985 753	751 237
	4 645 764	5 792 918	6 683 173	7 780 605	3 134 841

 

Kaupungin taidelaitoksiin saama valtionosuus on noussut 3,1 milj. eurolla, samaan aikaan kulttuurilautakunnan toimintaa on jouduttu leikkaamaan 1,8 milj. euron edestä. Valtionosuuksien kohdentaminen taidelaitoksille olisi ensiarvoisen tärkeään toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

 

Oheismateriaali 1                                   Kulttuurilautakunnan talousarvio vuodelle 2011

 

Oheismateriaali 2                                   Tulosaluekohtaiset talouden ja toiminnan taustamateriaalit

 

 

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

 

Ehdotus       Kulttuurilautakunta käy asiasta lähetekeskustelun ja päättää palauttaa sen uudelleen valmisteluun lautakunnan kokoukseen 8.9.2010.