Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Liitteessä 1 ja 2 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 31.7.2010 ja kulttuurilautakunnan talousarvion nettototeutuminen 31.7.2010.

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.7.2010

Liite 2Kulttuurilautakunnan talousarvion nettototeuma 31.7.2010

Liite 3Kulttuurilautakunnan vuoden 2010 talousarvion tulojen ja menojen toinen toteutumisennuste

OheismateriaaliTulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja tulosaluekohtainen vuosiennuste.

Kulttuuriasiankeskuksen talouden tilanne on heinäkuun lopun tilanteen mukaan tiukoilla, eri tulosalueilla eri syistä, ja riski, että budjetoituun tulokseen ei hallintokunnassa päästä, on kasvamassa.

Kaupunginkirjasto ja kulttuuriasiankeskuksen kanslia, joiden talous ei ole niin tulossidonnainen, saavuttavat mitä todennäköisemmin budjetoidun tuloksen.

Sen sijaan nettoyksiköillä, Museokeskuksella, Orkesterilla ja Teatterilla tilanne on vaikea ja budjetoituun tulokseen pääseminen vaatii täydellistä onnistumista sekä menojen karsimisessa että tulojen kerääntymisessä.

Taloutta on käyty tulosalueiden kanssa läpi, ja kaikki tiedostavat tilanteen ja pyrkivät budjetoituun tulokseen kaikin keinoin.

EhdotusMerkitään kulttuurilautakunnalle tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.