KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2010 | |||||
|
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
Kirjanpito |
Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 25 % |
|||
(1.000 €) |
Talousarvio 2010 |
Toteutunut |
Tot. % |
Toteutunut |
Tot. % |
|
|
31.3.2009 |
|
31.3.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 812 |
1 063 |
24 |
1 236 |
26 |
Kaupunginteatteri |
6 266 |
1 585 |
24 |
1 646 |
26 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
5 273 |
1 270 |
23 |
1 258 |
24 |
Kirjastotoimi |
10 568 |
2 711 |
25 |
2 626 |
25 |
Museokeskus |
8 462 |
1 843 |
21 |
1 901 |
22 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
35 381 |
8 473 |
23 |
8 666 |
24 |
|
|
|
|
|
|
TULOT |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
356 |
101 |
49 |
258 |
72 |
Kaupunginteatteri |
1 589 |
470 |
28 |
445 |
28 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
795 |
203 |
27 |
181 |
23 |
Kirjastotoimi |
500 |
151 |
31 |
179 |
36 |
Museokeskus |
2 109 |
356 |
16 |
469 |
22 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
5 349 |
1 282 |
24 |
1 531 |
29 |
|
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta | |||||
|
vielä toteutumattomat sisäiset vuokrat.
| |||||
|
Kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista on huomioitu 3/12, samoin Varhe –maksuista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia). | |||||
|
|
|
|
|
|