KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION NETTO TOTEUTUMINEN 28.2.2010 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
|
Laskennallinen toteutuminen* |
|
|
(1.000 €) |
Määräraha |
Määräraha |
Toteutunut |
Tot % |
|
|
Netto 2010 |
Netto 2kk |
28.2.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTO |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
-4 456 |
-743 |
-546 |
12 |
|
Kaupunginteatteri |
-4 677 |
-780 |
-747 |
16 |
|
Kaupunginorkesteri ja |
-4 478 |
-746 |
-704 |
16 |
|
Kirjastotoimi |
-10 068 |
-1 678 |
-1 649 |
16 |
|
Museokeskus |
-6 353 |
-1 059 |
-965 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
-30 032 |
-5 005 |
-4 612 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, | |||||
mutta vielä toteutumattomat sisäiset vuokrat ja it-kulut, sekä arvioidut sisäiset siivouskulut |
|
||||
ja puhelin kulut |
|
|
|
|
|
Kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista on huomioitu 2/12, samoin KuEL ja Varhe -maksuista | |||||
(kulttuuriasiainkeskuksen kanslia). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuodesta on kulunut 16,7 % |
|
|
|
|
|