KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 28.2.2010 | |||||
|
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
Kirjanpito |
Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 16,7 % |
|||
(1.000 €) |
Talousarvio 2010 |
Toteutunut |
Tot. % |
Toteutunut |
Tot. % |
|
|
28.2.2009 |
|
28.2.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 812 |
672 |
15 |
729 |
15 |
Kaupunginteatteri |
6 266 |
1 012 |
15 |
1 021 |
16 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
5 273 |
833 |
15 |
824 |
16 |
Kirjastotoimi |
10 568 |
1 771 |
16 |
1 764 |
17 |
Museokeskus |
8 462 |
1 210 |
14 |
1 243 |
15 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
35 381 |
5 499 |
15 |
5 581 |
16 |
|
|
|
|
|
|
TULOT |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
356 |
80 |
39 |
183 |
51 |
Kaupunginteatteri |
1 589 |
305 |
18 |
274 |
17 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
795 |
142 |
19 |
120 |
15 |
Kirjastotoimi |
500 |
97 |
20 |
114 |
23 |
Museokeskus |
2 109 |
174 |
8 |
278 |
13 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
5 349 |
798 |
15 |
969 |
18 |
|
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta | |||||
|
vielä toteutumattomat sisäiset vuokrat ja it-kulut sekä arvioidut sisäiset siivouskulut ja puhelin kulut.
| |||||
|
Kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista on huomioitu 2/12, samoin KuEL ja Varhe –maksuista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia). | |||||
|
|
|
|
|
|