KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.12.2009 | |||||
|
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
| Laskennallinen toteutuminen | |||
(1.000 €) | Talousarvio | Toteutunut | Tot. % | Toteutunut | Tot. % |
| 2009 muutoksin | 31.12.2008 |
| 31.12.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
MENOT |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 4 299
| 3 201 | 97 | 4 300 | 100 |
Kaupunginteatteri | 6 500 | 6 224 | 95 | 6 806 | 105 |
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo | 5 377 | 5 156 | 98 | 5 327 | 99 |
Kirjastotoimi | 10 541 | 10 366 | 98 | 10 462 | 99 |
Museokeskus | 8 584 | 9 642 | 110 | 8 269 | 96 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä | 35 301 | 34 590 | 101 | 35 165 | 100 |
|
|
|
|
|
|
TULOT |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 206 | 5 | 236 | 249 | 121 |
Kaupunginteatteri | 1 691 | 1 051 | 63 | 1 692 | 100 |
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo | 756 | 707 | 101 | 661 | 87 |
Kirjastotoimi | 489 | 531 | 109 | 550 | 112 |
Museokeskus | 2 158 | 2 960 | 152 | 1 927 | 89 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä | 5 300 | 5 254 | 109 | 5 079 | 96 |
|
|
|
|
|
|
Huomioitu budjetoimattomilla tuloilla katetut määrärahan ylitykset | |||||
| |||||
Toteutuminen sisältää kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämän talousarviomuutoksen. | |||||
|
|
|
|
|
|