Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuurilautakunta3317.02.20108

3663-2008 (113, 121, 521)

Raportti kaupunginteatterin ohjelmistosta poistuneesta produktiosta Tukkijoella

Tiivistelmä: -

Kultlk § 33

Teatterinjohtaja Raija-Liisa Seilo / vs. hallintopäällikkö Ari Aho:

Kaupunginteatterin ohjelmistosta poistui päänäyttämöltä vuonna 2009 produktio Tukkijoella.

Produktion ensi-ilta oli 28.11.2008 ja

esitykset 27.11.2008 (ennakko) - 21.11.2009

 

 BudjetoituToteutunut
Tuotantokulut yhteensä285.351290.899,27
Palkat175.223193.510,15
Henkilösivukulut41.03944.234,32
Materiaalin ostot31.50027.462,91
Palvelujen ostot28.83812.479,91
Vuokrat04.381,22

Muut menot

sis. tekijänoikeuskorvaukset

3.0000
Markkinointi8.7509.476,22
Esityskulut yhteensä231.360286.308,30
Palkat107.650203.775,81
Henkilösivukulut25.21345.613,30
Materiaalin ostot04.763,39
Palvelujen ostot16.9656.827,39
Vuokrat0 

Muut menot

sis. tekijänoikeuskorvaukset

17.92220.310,91
Markkinointi05.017,50
Katsojamäärä 20.92818.403
Täyttöprosentti8066
Esitysmäärä 4042
Tulot618.000524.067
Tulos101.289-53.140
Keskilipun hinta3028,48

  

Tuotantokulut

Tuotantokulut pysyivät lähes budjetoidussa. Kulujen sisällä palkkakustannukset ylittyivät, mutta samalla palvelujen ostot alittivat selvästi budjetoidun määrän.

Esityskulut

Esityskustannukset ylittivät budjetin vajaalla neljänneksellä. Jonkin verran ylitystä selittää budjetoitua suurempi esitysmäärä. Palkat ja henkilösivukulut olivat selkeästi budjetoitua suuremmat. Tähän pääasiallisena syynä oli budjetoitua suurempi vierailijoiden määrä. Lisäksi produktiossa jouduttiin järjestämään paikkausharjoituksia henkilövaihdosten ja sairastumisien vuoksi.

Tulot

Kahden esityksen verran suurempi esitysmäärä ei riittänyt budjetoituun tulotavoitteeseen, koska esityksen täyttöprosentti jäi 66 % (budjetoitu 80 %).

Kevään 2009 esitysten jälkeen täyttöprosentti oli 75 %, mutta syksyn 2009 10 esitystä täyttivät ainoastaan 42 %:sti katsomon.

Tulojen odotettua alhaisempi määrä ja esityskulujen budjetoitua suurempi määrä aiheutti sen, että produktion nettotulos oli noin 50.000 € negatiivinen, kun se budjetoidun mukaan olisi ollut noin 100.000 € ylijäämäinen.

 

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

EhdotusMerkitään kulttuurilautakunnalle tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.