| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kulttuurilautakunta | 9 | 27.01.2010 | 9 | |
3626-2008 (113, 121, 521)
Raportti kaupunginteatterin ohjelmistosta poistuneesta produktiosta Romeo ja Julia
Tiivistelmä: -
Kultlk § 9
Teatterinjohtaja Raija-Liisa Seilo / vs. hallintopäällikkö Ari Aho:
Kaupunginteatterin ohjelmistosta poistui päänäyttämöltä vuonna 2009 produktio Romeo ja Julia.
Produktion ensi-ilta oli 3.10.2008 ja esitykset 2.10.2008 (ennakko) -18.4.2009 .
| Budjetoitu | Toteutunut | |
| Tuotantokulut yhteensä | 113.249 | 123.269 |
| Palkat | 53.632 | 61.952 |
| Henkilösivukulut | 12.561 | 14.510 |
| Materiaalin ostot | 27.100 | 25.474 |
| Palvelujen ostot | 10.706 | 6.729 |
| Vuokrat | 0 | 1.083 |
|
Muut menot sis. tekijänoikeuskorvaukset |
0 | 3.771 |
| Markkinointi | 9.000 | 9.750 |
| Esityskulut yhteensä | 58.040 | 60.458 |
| Palkat | 35.648 | 37.268 |
| Henkilösivukulut | 8.349 | 8.547 |
| Materiaalin ostot | 0 | 3.415 |
| Palvelujen ostot | 14.043 | 1.203 |
| Vuokrat | 0 | 100 |
|
Muut menot sis. tekijänoikeuskorvaukset |
0 | 7.631 |
| Markkinointi | 0 | 2.294 |
| Katsojamäärä | 18.312 | 9.992 |
| Täyttöprosentti | 70 | 51 |
| Esitysmäärä | 40 | 30 |
| Tulot | 360.800 | 194.227,00 |
| Keskilipun hinta | 20 | 19,43 |
Tuotantokulut
Tuotantokulut ylittyivät runsaalla 8 %:lla. Syynä oli arvioitua suuremmat palkkakustannukset, jotka muodostuivat budjetoitua suuremmista vierailijapalkoista. Muutoin tuotantokustannukset pysyivät budjetissa.
Esityskulut
Esityskustannukset pysyivät lähes budjetoidussa. Suhteessa esityskustannukset ylittyivät, koska esitysmäärä oli budjetoitua pienempi. Tähän oli syynä budjetoitua suurempi vierailijoiden osuus.
Tulot
Esitysmäärän vähentymisen ja täyttöprosentin budjetoitua alhaisemman tason vuoksi produktion tulot jäivät selkeästi suunnitellusta. Tulotavoitteesta täyttyi vain runsas 50 %.
Tulojen odotettua alhaisempi määrä aiheutti sen, että produktion nettotulos oli hieman yli 10.000 € positiivinen, kun se budjetoidun mukaan olisi ollut n. 166.000 € ylijäämäinen .
Kulttuurijohtaja Minna Sartes:
EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä tiedokseen raportin kaupunginteatterin ohjelmistosta vuonna 2009 poistuneesta produktiosta Romeo ja Julia.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKaupunginteatteri