Esityslistat/pöytäkirjat

Raportti vuonna 2008 kaupunginteatterin ohjelmistosta poistuneista produktioista

Teatterinjohtaja Raija-Liisa Seilo / vs. hallintopäällikkö Ari Aho:

Kaupunginteatterin ohjelmistosta poistui päänäyttämöltä vuonna 2008 kaksi produktiota: Liskojen yö ja Föribeat.

Päänäyttämön produktioiden toteutuminen

Föribeat

ensi-ilta 14.9.2007
esitykset 13.9.2007 (ennakko) - 21.11.2008

	Budjetoitu	Toteutunut
Tuotantokulut yhteensä	249.397	268.810,79
Palkat	121.156	148.609,60
Henkilösivukulut	38.951	35.338,80
Materiaalin ostot	35.700	43.217,48
Palvelujen ostot	32.090	16.510,16
Vuokrat	0	3.265,25
Muut menot sis. tekijänoikeuskorvaukset	8.000	9.540,25
Markkinointi	13.500	12.329,25
Esityskulut yhteensä	238.360	393.524,04
Palkat	102.880	227.910,73
Henkilösivukulut	32.680	52.653,59
Materiaalin ostot	0	3.988,43
Palvelujen ostot	22.600	6.718,63
Vuokrat	0	4.858,85
Muut menot sis. tekijänoikeuskorvaukset	80.200	92.567,17
Markkinointi	0	4.826,64
Katsojamäärä	22.236	29.360
Täyttöprosentti	85	73
Esitysmäärä	40	61
Tulot	668.400	863.221,00
Keskilipun hinta	30	28,40

Tuotantokulut

Tuotantokulut ylittyivät runsaalla 7 %:lla. Syynä oli arvioitua suuremmat palkkakustannukset. Osasyynä palkkakustannusten ylitykseen oli videosuunnittelijan palkkaaminen.

Esityskulut

Esityskulut ylittivät budjetoidut kulut selvästi. Syynä tähän olivat kolmasosan suurempi esitysmäärä sekä tarve palkata lisähenkilöstöä.

Esityskautta pidennettiin, koska muuta siirtyvää ohjelmistoa ei ollut ehditty tuottaa. Produktiossa oli poikkeuksellisen paljon näyttelijöiden loukkaantumisia ja pitkiä sairaslomia sekä äitiyslomia. Nämä vaativat toistuvia paikkausharjoituksia. Paikkauksia ei voitu aina järjestää produktion sisällä tai edes oman talon näyttelijöillä, vaan jouduttiin palkkaamaan myös vierailijoita paikkaamaan puuttuvat roolit.

Tulot

Esitysmäärän myötä produktion tulot olivat budjetoitua suuremmat. Yksittäisen esityksen tuotto jäi kuitenkin budjetoidusta, täyttöprosentin ollessa 73 % (85 %). Keskilipun hinnassa jäätiin hieman tavoitteesta esityskaaren lopun alennusten vuoksi.

Liskojen yö

ensi-ilta 7.3.2008
esitykset 6.3.2008 (ennakko) – 16.5.2008

	Budjetoitu	Toteutunut
Tuotantokulut yhteensä	195.318	160.825,96
Palkat	101.787	87.641,24
Henkilösivukulut	31.676	18.620,29
Materiaalin ostot	26.100	26.520,78
Palvelujen ostot	23.255	9.234,86
Vuokrat	0	2.378,32
Muut menot sis. mm. tekijänoikeuskorvaukset	3.000	3.000
Markkinointi	9.500	13.430,47
Esityskulut yhteensä	139.400	33.134,18
Palkat	66.720	19.105,13
Henkilösivukulut	20.760	3.653,62
Materiaalin ostot	0	702,90
Palvelujen ostot	15.640	1.484,75
Vuokrat	0	0
Muut menot sis. tekijänoikeuskorvaukset	36.280	6.387,78
Markkinointi	0	1.800
Katsojamäärä	18.312	4.381
Täyttöprosentti	70	30
Esitysmäärä	40	22
Tulot	403.040	89.367,50
Keskilipun hinta	22	17,06

Tuotantokulut

Tuotantokulut alittuivat tässä produktiossa selvästi. Syynä oli arvioitua pienemmät palkka- ja henkilösivukustannukset, jotka johtuivat osaksi valosuunnittelijan suunniteltua lyhyemmästä työjaksosta produktiossa. Palvelujen ostot olivat myös huomattavasti arvioitua pienemmät. Säästöä kertyi suunniteltua pienemmistä majoituskustannuksista.

Esityskulut

Esityskulut olivat vain vajaat 24 % budjetoidusta. Suurimpana syynä tähän oli esitysmäärän lähes puolittuminen. Esitysmäärän pienentämiseen oli syynä se, että pääosan esittäjä tuli raskaaksi, ja paikkaus olisi ollut niin iso, ettei sitä kannattanut tehdä. Kysyntä esitykselle ei myöskään ollut odotettu.

Tulot

Esitysmäärän puolittumisen vuoksi produktion tulot jäivät runsaasti tavoitteestaan. Yksittäisen esityksen tuotto jäi myös budjetoidusta alhaisen täyttöasteen vuoksi. Keskilipun hinnassa jäätiin huomattavasti tavoitteesta myynnin edistämiseksi annettujen alennusten vuoksi.

Sopukan produktioiden toteutuminen

Kahden ja yhden yön tarinoita

ensi-ilta 24.1.2008
esitykset 23.1 (ennakko) - 22.11.2008

	Budjetoitu	Toteutunut
Tuotantokulut yhteensä	88.249	98.240,61
Palkat	51.609	53.054,07
Henkilösivukulut	16.390	12.606,11
Materiaalin ostot	11.750	12.589,39
Palvelujen ostot	1.000	3.001,09
Vuokrat	0	605,48
Muut menot sis. tekijänoikeuskorvaukset	3.500	13.440,25
Markkinointi	4.000	2.944,22
Esityskulut yhteensä	34.776	45.727,55
Palkat	22.080	34.069,58
Henkilösivukulut	7.038	7.979,37
Materiaalin ostot	0	767,12
Palvelujen ostot	0	406,28
Vuokrat	0	0
Muut menot sis. tekijänoikeuskorvaukset	2.295,40	2.341,90
Markkinointi	3.362,60	163,30
Katsojamäärä	3910	2.318 (paikkamäärä 100)
Täyttöprosentti	85	87
Esitysmäärä	46	29
Tulot	60.444	35.035
Keskilipun hinta	18	15,11

Tuotantokulut

Tuotantokulut ylittyivät tässä produktiossa runsaan 10 %. Suurimpana syynä oli produktion tekijänoikeuskorvausten odotettua suurempi määrä.

Esityskulut

Esityskulut ylittyivät n. 11.000 €. Suurimpana syynä tähän oli se, että

tässäkin produktiossa jouduttiin järjestämään monia paikkaus-harjoituksia äitiyslomien ja sairastumisten takia. Paikkauksia ei voitu tehdä aina produktion sisällä tai talon omilla näyttelijöillä, vaan jouduttiin palkkaamaan vierailevia näyttelijöitä..

Tulot

Tulotavoitteesta jäätiin tämän produktion osalta n. 25.000 €. Esitysten täyttöprosentti oli budjetoitua hieman parempi, mutta esitysmäärä oli budjetoituun verrattuna 17 esitystä pienempi. Keskilipun hinta laski budjetoidusta lähes 3 €.

Hedda Gabler

ensi-ilta 27.9.2007
esitykset 26.9.2007 (ennakko) - 12.4.2008

	Budjetoidut	Toteutuneet
Tuotantokulut	56.305	53.515,46
Esityskulut	6.330	24.178,26
Katsojamäärä	2.499	2.697 (paikkamäärä 98)
Täyttöprosentti	85	76
Esitysmäärä	30	36
Tulot	44.820	42.710,50

Tuotantokulut

Tuotantokulut pysyivät budjetoidussa.

Esityskulut

Esityskulut olivat produktiossa selvästi budjetoitua suuremmat. Osaksi tämä johtui siitä, että produktion esitysmäärä oli kuusi esitystä budjetoitua suurempi ja osaksi siksi, että produktioon palkatut vierailevat näyttelijät muuttivat kesken produktion Kuopioon ja Ouluun, josta koitui lisäkustannuksia.

Tulot

Tulot olivat lähes budjetoidun suuruiset.

Kuka pelkää Virginia Woolfia?

ensi-ilta 8.3.2007
esitykset 7.3.2007 (ennakko) – 14.11.2008

	Budjetoidut	Toteutuneet
Tuotantokulut	72.076	49.924,40
Esityskulut	21.726	37.798,40
Katsojamäärä	4128	3.926 (paikkamäärä 86)
Täyttöprosentti	80	95
Esitysmäärä	34	48
Tulot	42.228	62.093,50

Tuotantokulut

Tuotantokulut olivat vain 69 % budjetoiduista. Tähän pääasiallisena syynä oli se, että produktiossa käytettiin suunniteltua enemmän talon omaa henkilökuntaa.

Esityskulut

Keskimääräiset esityskulut per esitys nousivat jonkin verran budjetoidusta. Lisäksi esitysmäärän lisäys aiheutti esityskulujen selkeän nousun.

Tulot

Tulot olivat noin kolmanneksen budjetoitua suuremmat.

Piilopaikka eli Siat

ensi-ilta 16.4.2008
esitykset 15.4. – 18.12.2008 + vierailuesitykset Espoossa maaliskuu 2009

	Budjetoidut	Toteutuneet
Tuotantokulut	51.157	47.106,12
Esityskulut	3.865,80	3.750,67
Katsojamäärä	2.090 (paikkamäärä 85)	1.114 (paikkamäärä 85)
Täyttöprosentti	81	65
Esitysmäärä	30	20
Tulot	37.800	13.331,50

Tuotantokulut

Tuotantokulut pysyivät budjetissa.

Esityskulut

Esityskulut pysyivät budjetoidussa, vaikkakin esitysmäärä oli tavoitetta pienempi.

Tulot

Tulot jäivät noin kolmasosaan budjetoiduista. Tämä oli suhteessa siihen, että esitysmäärä oli kolmasosan pienempi. Esitys ei löytänyt toivotussa määrin katsojakuntaansa.

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	1
Kulttuurilautakunta	285	16.12.2009	17