KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION NETTO TOTEUTUMINEN 30.11.2009 | ||||
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi talousarviomuutoksin |
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
|
Laskennallinen toteutuminen* |
|
(1.000 €) |
Määräraha |
Määräraha |
Toteutunut |
Tot % |
|
Netto 2009 |
Netto 11kk |
30.11.2009 |
|
|
|
|
|
|
NETTO |
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
-4 080 |
-3 740 |
-3 657 |
90 |
Kaupunginteatteri |
-4 809 |
-4 408 |
-4 590 |
95 |
Kaupunginorkesteri ja |
-4 621 |
-4 236 |
-4 122 |
89 |
Kirjastotoimi |
-10 049 |
-9 212 |
-8 667 |
86 |
Museokeskus |
-6 426 |
-5 890 |
-5 692 |
89 |
|
|
|
|
|
Yhteensä |
-29 985 |
-27 487 |
-26 727 |
89 |
|
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta vielä toteutumattomat sis. siivous sekä puhelinkulut arvioina. | ||||
|
Toteutuneesta koko vuoden it- kuluista ja lomarahasta on huomioitu 11/12, samoin Varhe- maksuista ja kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia). | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuodesta on kulunut 91,7 % |
|
|
|
|