KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.11.2009 | |||||
|
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 91,7 % |
|||
(1.000 €) |
Talousarvio |
Toteutunut |
Tot. % |
Toteutunut |
Tot. % |
|
2009 muutoksin |
30.11.2008 |
|
30.11.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 286
|
3 499 |
90 |
3 997 |
93 |
Kaupunginteatteri |
6 500 |
5 390 |
83 |
6 038 |
93 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
5 377 |
4 392 |
86 |
4 670 |
87 |
Kirjastotoimi |
10 538 |
9 017 |
88 |
9 352 |
89 |
Museokeskus |
8 584 |
7 300 |
90 |
7 456 |
87 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
35 285 |
29 598 |
87 |
31 513 |
89 |
|
|
|
|
|
|
TULOT |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
206 |
293 |
177 |
339 |
164 |
Kaupunginteatteri |
1 691 |
876 |
52 |
1 448 |
86 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
756 |
609 |
87 |
548 |
73 |
Kirjastotoimi |
489 |
662 |
136 |
685 |
140 |
Museokeskus |
2 158 |
1 609 |
90 |
1 765 |
82 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
5 300 |
4 049 |
84 |
4 786 |
90 |
|
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta | |||||
|
vielä toteutumattomat sis. siivous sekä puhelinkulut arvioina. Toteutuneesta koko vuoden it- kuluista ja lomarahasta on huomioitu 11/12, samoin Varhe- maksuista, sekä kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia)
| |||||
Toteutuminen sisältää kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämän talousarviomuutoksen. | |||||
|
|
|
|
|
|