KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.10.2009 | |||||
|
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 83,3 % |
|||
(1.000 €) |
Talousarvio |
Toteutunut |
Tot. % |
Toteutunut |
Tot. % |
|
2009 muutoksin |
31.10.2008 |
|
31.10.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 286
|
3 171
|
82 |
3 665 |
86 |
Kaupunginteatteri |
6 500 |
4 813 |
74 |
5 393 |
83 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
5 377 |
3 909 |
76 |
4 219 |
78 |
Kirjastotoimi |
10 530 |
8 123 |
79 |
8 532 |
81 |
Museokeskus |
8 584 |
6 662 |
82 |
6 769 |
79 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
35 277 |
26 678 |
79 |
28 579 |
81 |
|
|
|
|
|
|
TULOT |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
206 |
260 |
157 |
302 |
146 |
Kaupunginteatteri |
1 691 |
722 |
43 |
1 230 |
73 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
756 |
543 |
78 |
481 |
64 |
Kirjastotoimi |
489 |
606 |
125 |
613 |
125 |
Museokeskus |
2 158 |
1 510 |
85 |
1 693 |
78 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
5 300 |
3 642 |
76 |
4 319 |
81 |
|
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta | |||||
|
vielä toteutumattomat it– kulut. Puhelinkulut arvioina. Toteutuneesta koko vuoden lomarahasta on huomioitu 10/12, samoin Varhe- maksuista, sekä kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia)
| |||||
Toteutuminen sisältää kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämän talousarviomuutoksen. | |||||
|
|
|
|
|
|