KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION NETTO TOTEUTUMINEN 31.8.2009 | ||||
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi talousarviomuutoksin |
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
|
Laskennallinen toteutuminen* |
|
(1.000 €) |
Määräraha |
Määräraha |
Toteutunut |
Tot % |
|
Netto 2009 |
Netto 8kk |
31.8.2009 |
|
|
|
|
|
|
NETTO |
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
-4 080 |
-2 720 |
-2 684 |
66 |
Kaupunginteatteri |
-4 809 |
-3 206 |
-3 319 |
69 |
Kaupunginorkesteri ja |
-4 621 |
-3 081 |
-3 042 |
66 |
Kirjastotoimi |
-10 041 |
-6 694 |
-6 501 |
65 |
Museokeskus |
-6 426 |
-4 284 |
-4 052 |
63 |
|
|
|
|
|
Yhteensä |
-29 977 |
-19 985 |
-19 598 |
65 |
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan | ||||
kohdistuvat, mutta vielä toteutumattomat puh. ja it- kulut arvioina. |
|
|||
Toteutuneesta koko vuoden lomarahasta on huomioitu 8/12, samoin Varhe- maksuista ja | ||||
kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia). | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuodesta on kulunut 66,6 % |
|
|
|
|