KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2009 | |||||
|
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 66,6 % |
|||
(1.000 €) |
Talousarvio |
Toteutunut |
Tot. % |
Toteutunut |
Tot. % |
|
2009 muutoksin |
31.8.2008 |
|
31.8.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 286
|
1 554 |
40 |
2 900 |
68 |
Kaupunginteatteri |
6 500 |
3 701 |
57 |
4 122 |
63 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
5 377 |
3 085
|
60 |
3 376 |
63 |
Kirjastotoimi |
10 530 |
6 428 |
63 |
6 975 |
66 |
Museokeskus |
8 584 |
5 348 |
66 |
5 474 |
64 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
35 277 |
20 117 |
59 |
22 848 |
65 |
|
|
|
|
|
|
TULOT |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
206 |
175 |
106 |
217 |
105 |
Kaupunginteatteri |
1 691 |
565 |
34 |
803 |
48 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
756 |
351 |
50 |
334 |
44 |
Kirjastotoimi |
489 |
466 |
96 |
474 |
97 |
Museokeskus |
2 158 |
1 278 |
72 |
1 422 |
66 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
5 300 |
2 835 |
59 |
3 251 |
61 |
|
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta | |||||
|
vielä toteutumattomat puh. ja it –kulut arvioina. Toteutuneesta koko vuoden lomarahasta on huomioitu 8/12, samoin Varhe- maksuista, sekä kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia)
| |||||
Toteutuminen sisältää kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämän talousarviomuutoksen. | |||||
|
|
|
|
|
|