KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2009 | |||||
|
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 58,3 % |
|||
(1.000 €) |
Talousarvio |
Toteutunut |
Tot. % |
Toteutunut |
Tot. % |
|
2009 muutoksin |
31.7.2008 |
|
31.7.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 286
|
1 381 |
35 |
2 477 |
58 |
Kaupunginteatteri |
6 500 |
3 287 |
51 |
3 710 |
57 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
5 377 |
2 749 |
54 |
3 006 |
56 |
Kirjastotoimi |
10 530 |
5 668 |
56 |
6 166 |
59 |
Museokeskus |
8 584 |
4 644 |
57 |
4 755 |
55 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
35 277 |
17 729 |
52 |
20 113 |
57 |
|
|
|
|
|
|
TULOT |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
206 |
169 |
102 |
217 |
105 |
Kaupunginteatteri |
1 691 |
559 |
33 |
711 |
42 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
756 |
302 |
43 |
315 |
42 |
Kirjastotoimi |
489 |
415 |
85 |
417 |
85 |
Museokeskus |
2 158 |
1 085 |
61 |
1 163 |
54 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
5 300 |
2 530 |
53 |
2 823 |
53 |
|
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoissa on toteutuneesta koko vuoden | |||||
|
lomarahasta huomioitu 7/12, samoin kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista ja KuEL sekä Varhe- maksuista, (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia) Puh. ja it-kulut arvioina. | |||||
Toteutuminen sisältää kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämän talousarviomuutoksen. | |||||
|
|
|
|
|
|