| KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2009 | |||||
| Koko kulttuuritoimi | |||||
| KÄYTTÖTALOUS 156 | Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 33,3 % | ||||
| (1.000 €) | Talousarvio | Toteutunut | Tot. % | Toteutunut | Tot. % |
| 2009 muutoksin | 30.4.2008 | 30.4.2009 | |||
| MENOT | |||||
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 282
|
685 | 17 | 1 390 | 32 |
| Kaupunginteatteri | 6 500 | 1 894 | 29 | 2 129 | 33 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
5 377 | 1 539 | 30 | 1 699 | 32 |
| Kirjastotoimi | 10 516 | 3 107 | 30 | 3 545 | 34 |
| Museokeskus | 8 584 | 2 376 | 29 | 2 465 | 29 |
| Yhteensä | 35 259 | 9 601 | 28 | 11 228 | 32 |
| TULOT | |||||
| Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia | 206 | 95 | 58 | 106 | 51 |
| Kaupunginteatteri | 1 691 | 484 | 29 | 594 | 35 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
756 | 251 | 36 | 252 | 33 |
| Kirjastotoimi | 489 | 205 | 42 | 230 | 47 |
| Museokeskus | 2 158 | 454 | 25 | 501 | 23 |
| Yhteensä | 5 300 | 1 489 | 31 | 1 683 | 32 |
| * Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta | |||||
| vielä toteutumattomat sisäiset vuokrat sekä puh. ja atk –kulut arvioina. | |||||
|
Kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista on huomioitu 4/12, samoin KuEL ja Varhe –maksuista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia). | |||||
Toteutuminen sisältää kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämän talousarviomuutoksen