Hallintopäällikkö Mikael Höysti

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 30.3.2009 § 97 hyväksynyt kulttuurilautakunnalle seuraavat uudet määrärahat ja taloussuunnitelmaluvut:

 

Kulttuurilautakunta:

 

Talousarvio v. 2009 (€) Muutoksin					Ts 2010 (1.000 €)	Ts 2011 (1.000 €)
Menot		Tulot		Netto	Netto	Netto
34 872 742	5 299 999		-29 572 743		-29 179	-29 179

 

 

Vuoden 2009 menomäärärahaa on alennettu 1.062.474 euroa. Lisäksi säästötavoitteeseen pääsemiseksi kulttuurilautakunnan on vähennettävä käyttötalousinvestointeja 50 000 eurolla. Mikäli määrärahamuutokset edellyttävät muiden kaupunginvaltuuston aiemmin päättämien sitovien tavoitteiden (kriittiset menestystekijät, näiden arviointikriteerit/mittarit ja mittareiden tavoitearvot sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston erikseen (KV)-merkinnällä sitoviksi hyväksymät tavoitteet) muuttamista tulee näistä tehdä esitys kaupunginhallitukselle joka vie ne edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.4.2009 § 199 lauta- ja johtokunnille, että niiden tulee 8.5.2009 mennessä muuttaa määrärahojensa jaot vastaamaan kaupunginvaltuuston 30.3.2009 § 97 päättämässä lisätalousarviossa annettua määrärahaa, tuloarviota tai toimintakatetta. Jos päätöstä ei tehdä kulttuurilautakunnan kokouksessa 22.4.2009, on kulttuurilautakunnan pidettävä ylimääräinen kokous.

 

Em. lisäksi virastojen ja laitosten tulee huolehtia, että menoihin ja tuloihin tehtävät muutokset ilmoitetaan alamomenteittain ja organisaatioyksiköittäin talouspalvelukeskukselle heti lauta- tai johtokuntakäsittelyn jälkeen.

 

Kulttuuritoimen vahvistetun lisätalousarvion jakoesitys tulosalueille:

 

Tulosalueet	TP 2007 (€)	TA 2008 (€)	TA 2009 (€) Kv 17.11.2008	Lisätalous-arvion muutokset	TA 2009 (€) sis. muutokset 30.3.2009
1 56 10 KULTTUURIASIAINKESKUKSEN KANSLIA
Toimintatuotot	378 980	165 300	206 382		206 382
Toimintakulut	2 372 286	4 002 709	3 977 744		3 895 882
Netto	-1 993 306	-3 837 409	-3 771 362	-81862	-3 689 500
1 56 12 KAUPUNGINTEATTERI (NETTOYKSIKKÖ)
Toimintatuotot	1 607 149	1 674 143	1 690 802		1 690 802
Toimintakulut	6 903 341	6 356 046	6 685 175		6 500 017
Netto	-5 296 192	-4 681 903	-4 994 373	-185158	-4 809 215
1 56 13 KAUPUNGINORKESTERI JA KONSERTTITALO (NETTOYKSIKKÖ)
Toimintatuotot	678 787	697 125	755 900		755 900
Toimintakulut	4 923 477	5 020 526	5 551 825		5 377 399
Netto	-4 244 690	-4 323 401	-4 795 925	-174426	-4 621 499
1 56 15 KIRJASTOTOIMI
Toimintatuotot	593 383	485 980	489 050		489 050
Toimintakulut	9 303 418	10 073 546	10 852 805		10 515 632
Netto	-8 710 036	-9 587 566	-10 363 755	-337173	-10 026 582
1 56 17 TURUN MUSEOKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)
Toimintatuotot	2 554 349	1 783 600	2 157 865		2 157 865
Toimintakulut	8 255 085	8 057 109	8 867 667		8 583 812
Netto	-5 700 735	-6 273 509	-6 709 802	-283855	-6 425 947

 

 

Kaupunginvaltuuston päätöksen liittyen lautakuntien tulee tehdä tarkemmat käyttösuunnitelmamuutokset toukokuun aikana siitä, miten kaupunginvaltuuston päättämään uuteen talousarviotavoitteeseen päästään. Tilanteen kehittymistä pitkin vuotta seurataan kuukausiraportoinnin yhteydessä. Käyttösuunnitelman muutokset voidaan päättää kulttuurilautakunnan kokouksessa 13.5.2009.

 

Valtuuston 17.11.2008 KV merkinnällä sitoviksi hyväksymiä tavoitteita ovat mm. Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen sekä Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen kokeilu puolen vuoden ilmaisesta sisäänpääsystä. Em. hankinnoista ja ilmaisesta sisäänpääsystä tulisi tässä taloudellisessa tilanteessa luopua.

 

Lisäksi ne tunnusluvut, joiden laskennassa talousarviomääräraha on muuttujana, tulee korjata vastaamaan uusia lukuja. Koska muutos on tekninen, se voidaan valmistella kulttuuriasiainkeskuksessa. Muilta osin valtuuston päättämiä tavoitteita ei tarvitse muuttaa.

 

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

 

Ehdotus       

 

Kulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavista KV –merkinnällä olevista tavoitteista luopumista tässä taloudellisessa tilanteessa:

 

-Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen sekä

-Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen kokeilu puolen vuoden ilmaisesta sisäänpääsystä

 

Muilta osin valtuuston päätöstä ei tarvitse muuttaa.

 

Samalla esitän, että kulttuurilautakunta päättää kohdentaa kaupunginvaltuuston 30.3.2009 § 97 päättämän lisätalousarvion leikkaukset sekä määrärahojen uudelleenjaon tulosalueille seuraavasti:

 

Tulosalueet	TP 2007 (€)	TA 2008 (€)	TA 2009 (€) Kv 17.11.2008	Lisätalous-arvion muutokset	TA 2009 (€) sis. muutokset 30.3.2009
1 56 10 KULTTUURIASIAINKESKUKSEN KANSLIA
Toimintatuotot	378 980	165 300	206 382		206 382
Toimintakulut	2 372 286	4 002 709	3 977 744		3 895 882
Netto	-1 993 306	-3 837 409	-3 771 362	-81862	-3 689 500
1 56 12 KAUPUNGINTEATTERI (NETTOYKSIKKÖ)
Toimintatuotot	1 607 149	1 674 143	1 690 802		1 690 802
Toimintakulut	6 903 341	6 356 046	6 685 175		6 500 017
Netto	-5 296 192	-4 681 903	-4 994 373	-185158	-4 809 215
1 56 13 KAUPUNGINORKESTERI JA KONSERTTITALO (NETTOYKSIKKÖ)
Toimintatuotot	678 787	697 125	755 900		755 900
Toimintakulut	4 923 477	5 020 526	5 551 825		5 377 399
Netto	-4 244 690	-4 323 401	-4 795 925	-174426	-4 621 499
1 56 15 KIRJASTOTOIMI
Toimintatuotot	593 383	485 980	489 050		489 050
Toimintakulut	9 303 418	10 073 546	10 852 805		10 515 632
Netto	-8 710 036	-9 587 566	-10 363 755	-337173	-10 026 582
1 56 17 TURUN MUSEOKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)
Toimintatuotot	2 554 349	1 783 600	2 157 865		2 157 865
Toimintakulut	8 255 085	8 057 109	8 867 667		8 583 812
Netto	-5 700 735	-6 273 509	-6 709 802	-283855	-6 425 947