KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION NETTO TOTEUTUMINEN 31.3.2009 | ||||
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi |
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
|
|
Laskennallinen toteutuminen* |
|
(1.000 €) |
Määräraha |
Määräraha |
Toteutunut |
Tot % |
|
Netto 2009 |
Netto 3kk |
31.3.2009 |
|
|
|
|
|
|
NETTO |
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
-4 157 |
-1 039 |
-961 |
23 |
Kaupunginteatteri |
-4 994 |
-1 249 |
-1 115 |
22 |
Kaupunginorkesteri ja |
-4 796 |
-1 199 |
-1 067 |
22 |
Kirjastotoimi |
-10 364 |
-2 591 |
-2 561 |
25 |
Museokeskus |
-6 710 |
-1 677 |
-1 488 |
22 |
|
|
|
|
|
Yhteensä |
-31 021 |
-7 755 |
-7 191 |
23 |
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty | ||||
aikaan kohdistuvat, mutta vielä toteutumattomat puh. ja atk-kulut arvioina. |
|
|||
Toteutuminen ei sisällä kaupunginvaltuuston 30.3.2009 päättämää talousarviomuutosta | ||||
Kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista on huomioitu 3/12, samoin KuEL ja | ||||
Varhe -maksuista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia) |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuodesta on kulunut 25 % |
|
|
|
|