KULTTUURILAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 28.2.2009 | |||||
|
|
|
|
|
|
Koko kulttuuritoimi |
|
|
|
|
|
KÄYTTÖTALOUS 156 |
Kirjanpito |
Laskennallinen toteutuminen * vuodesta kulunut 16,7 % |
|||
(1.000 €) |
Talousarvio 2009 |
Toteutunut |
Tot. % |
Toteutunut |
Tot. % |
|
|
29.2.2008 |
|
28.2.2009 |
|
|
|
|
|
|
|
MENOT |
|
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
4 364
|
304 |
8 |
672 |
15 |
Kaupunginteatteri |
6 685 |
911 |
14 |
1 012 |
15 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
5 552 |
720 |
14 |
833 |
15 |
Kirjastotoimi |
10 853 |
1 623 |
16 |
1 771 |
16 |
Museokeskus |
8 868 |
1 173 |
14 |
1 210 |
14 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
36 321 |
4 731 |
14 |
5 499 |
15 |
|
|
|
|
|
|
TULOT |
|
|
|
|
|
Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia |
206 |
74 |
45 |
80 |
39 |
Kaupunginteatteri |
1 691 |
189 |
11 |
305 |
18 |
|
Kaupunginorkesteri ja Konserttitalo |
756 |
161 |
23 |
142 |
19 |
Kirjastotoimi |
489 |
129 |
26 |
97 |
20 |
Museokeskus |
2 158 |
135 |
8 |
174 |
8 |
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
5 300 |
687 |
14 |
798 |
15 |
|
|
|
|
|
|
* Talousarvion oikean toteutumisprosentin selville saamiseksi menoihin on lisätty aikaan kohdistuvat, mutta | |||||
|
vielä toteutumattomat sisäiset siivouskulut ja vuokrat sekä arvioidut puh. ja atk –kulut.
| |||||
|
Kulttuurilautakunnan myöntämistä avustuksista on huomioitu 2/12, samoin KuEL ja Varhe –maksuista (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia). | |||||
|
|
|
|
|
|