| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kulttuurilautakunta | 55 | 25.02.2009 | 27 | |
10693-2008 (041, 525, 021)
Kulttuurilautakunnan vuoden 2008 talousarvion toteutuminen
Tiivistelmä: -
Kultlk § 55
Kulttuuritoimen hallintopäällikkö Mikael Höysti:
Kulttuuritoimen talousarvio on toteutunut talousarvioon nähden 253.545 euroa ylijäämäisenä. Poikkeaman johdosta oheisessa taulukossa on verrattu valtuustokauden aikaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna. Sisäiset nettoyksiöt saavat käyttää budjetoimattomat tulonsa menojen kattamiseen. Muiden osalta lautakunta on hyväksynyt budjetoimattomien tulojen käytön.
| Kulttuuritoimen talousarvion toteutumisen poikkeama vuosina 2005-2008 | |||||||
| kirjanpidon mukaan (1000 euroa) | |||||||
| Vuosi | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | yhteensä | ||
|
Kulttuuritoimen kanslia |
Tulot | 6 | 10 | 17 | 38 | 71 | |
| Menot | 62 | 135 | 248 | 65 | 510 | ||
| Netto | 68 | 145 | 266 | 103 | 582 | ||
|
Kulttuurikeskus (nettoyksikkö) |
Tulot | 312 | 333 | 302 | 225 | 1172 | |
| Menot | -304 | -257 | -270 | -146 | -977 | ||
| Netto | 8 | 76 | 32 | 79 | 195 | ||
| Kaupunginteatteri | Tulot | 36 | 391 | -234 | -601 | -408 | |
| Menot | -444 | -377 | 149 | 277 | -395 | ||
| Netto | -408 | 14 | -85 | -324 | -803 | ||
| Kaupunginorkesteri ja | Tulot | 1 129 | -73 | 21 | 21 | 1 098 | |
| Konserttitalo | Menot | -1 895 | -157 | 191 | 95 | -1 766 | |
| Netto | -766 | -230 | 212 | 116 | -668 | ||
| Kuvataide | Tulot | 5 | 129 | 147 | 186 | 466 | |
| Menot | -49 | -85 | -175 | -224 | -533 | ||
| Netto | -44 | 44 | -28 | -38 | -67 | ||
| Kaupunginkirjasto | Tulot | 46 | -20 | 99 | 179 | 304 | |
| Menot | -94 | 186 | -63 | 33 | 62 | ||
| Netto | -48 | 166 | 37 | 212 | 366 | ||
|
Museotoimi (nettoyksikkö) |
Tulot | 866 | 1 120 | 765 | 310 | 3 061 | |
| Menot | -1 222 | -1 114 | -638 | -209 | -3 183 | ||
| Netto | -356 | 6 | 127 | 101 | -122 | ||
| Työllistettävät | 5 | 5 | |||||
| Kulttuuritoimi yhteensä | Tulot | 2 400 | 1 889 | 1 118 | 825 | 6 232 | |
| Menot | -3 946 | -1 668 | -556 | -572 | -6 742 | ||
| Netto | -1 546 | 221 | 562 | 254 | -510 | ||
Vaikkakin talouden toteuman seuranta on talousarviovuosikohtainen on kuitenkin mielekästä katsoa talouden kehitystä koko valtuustokauden ajalta. Edellä olevasta taulukosta näkyy, että kokonaisuutena tilanne on parantunut huomattavasti. Eroja löytyy kuitenkin laitoskohtaisesti. Menokuria on pyritty ylläpitämään ja ylimääräisiä menoja on katettu lisääntyneillä tuloilla. Vuoden 2008 osalta on huomionarvoista, että nettotulos muodostuu budjetoimattomista ulkoisista tuloista – kaupungin kassatilannetta on siis parannettu 253.545 eurolla verrattuna rahoituslaskelmaan.
Kulttuurijohtaja Minna Sartes
Kulttuuritoimen talouden toteutuma oli 0,9 % asetettua tavoitetta (toimintakatetta) parempi. Vuonna 2005 tehtiin kuitenkin ennätysalijäämä, jonka jälkeen valvontaa tiukennettu ja budjettikuria parannettu ja tähän panostetaan edelleen.
Hallintokunnan nettototeutuma oli 99%, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena. Ongelmia nettotuloksessa oli Kaupunginteatterilla (nettototeutuma 107%) ja Wäinö Aaltosen museolla (toteutuma 102%). Taidetuotantojen taloudellisessa menestyksessä on aina riskinsä, mutta odotusten realistisuuteen on kiinnitettävä edelleen enemmän huomiota, ts. on arvioitava kyseisen tyyppisten taidetuotantojen taloudellista menestystä menneisyydessä sekä tehtävä kävijätavoitteet ja budjetti historiaan verrattuna realistisiksi.
Oheisissa liitteissä kulttuuritoimen laitosten talousarvion tulojen, menojen ja neton toteutuminen lukuina ja prosentteina.
Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.12.2008
Liite 2Kulttuurilautakunnan talousarvion nettototeutuminen 31.12.2008
OheismateriaaliOheismateriaalina tulosaluejohtajien katsaukset vuoden 2008 toteutumaan.
EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
PäätösAsia pantiin pöydälle Rantasen ehdotuksesta yksimielisesti.
Liitteet:
Kultlk § 55
Liite 1:Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.12.2008
Liite 2:Kulttuurilautakunnan talousarvion nettoteteutuminen 31.12.2008