Kulttuurijohtaja Minna Sartes

Kulttuurilautakunta esitti 10.9.1008 §201 kaupunginteatterin, kaupunginorkesterin ja museokeskuksen siirtymistä kolmen vuoden talousarvioseurantaan kuntalain 65 § periaatteiden mukaisesti. Talousarvioylijäämä esitettäisiin tilinpäätöksen yhteydessä käytettäväksi em. laitosten seuraavan vuoden toimintaan, edellytyksellä ettei sillä ole kolmen edellisen tilikauden aikaista alijäämää. Alijäämä katettaisiin taloussuunnittelukauden eli kolmen seuraavan vuoden aikana. Mallia on menestyksekkäästi sovellettu useammissa Suomen kaupungeissa, esim. Oulussa. Apulaiskaupunginjohtajan kanssa käydyissä budjettineuvotteluissa syksyllä 2008 talouskeskus suhtautui asiaan myönteisesti.

Mallin tarkoituksenmukaisuutta perustelee erityisesti kulttuuritoimialan tulojen suuri osuus talousarviosta ja niiden kertymisen epävarmuus. Pääsymaksujen ja lipunmyynnin tuotto ei koskaan ole ennalta varmaa ja tämän vuoksi tulot on budjetoitava varovasti. Tilinpäätöksen yhteydessä on tarkoitus tuoda erillinen esitys tuloksen käytöstä, mikäli mainittu tulosalue saavuttaa asetettua tavoitetta paremman tuloksen.

Vuoden 2009 kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon tuli maininta asiasta seuraavasti: ”Talouden vastuualue ja kulttuuritoimen kanslia yhdessä tulevat tekemään yksityiskohtaisen selvityksen kaupunginteatterin, kaupunginorkesterin ja museokeskuksen siirtymisestä kolmen vuoden talousarvioseurantaan.”

Museokeskus on tehnyt kolmen edellisen vuoden ajan yhteensä 234.000 € (v. 2006 6.000 €, v. 2007 127.000 € ja v. 2008 101.000€) ja kaupunginorkesteri 98.000 euroa (v. 2006 -230.000 €, v. 2007 216.000 € ja v. 2008 116.000 €) asetettua tavoitetta paremman tuloksen, joten kokeilu voitaisiin käynnistää Museokeskuksesta sekä kaupunginorkesterista ja tehdä sen perusteella budjetin edellyttämä yksityiskohtainen selvitys yhdessä talouden vastuualueen kanssa mallin käyttöönotosta.

EhdotusKulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Museokeskuksen sekä kaupunginorkesterin siirtymistä kolmen vuoden talousarvioseurantaan kuntalain 65 § periaatteiden mukaisesti, niin että Museokeskuksen vuoden 2008 (talousarvioylijäämä) 101.000 € ja kaupunginorkesterin vuoden 2008 116.000 € tavoitetta paremmat tulokset esitetään tilinpäätöksen yhteydessä käytettäväksi Museokeskuksen ja kaupunginorkesterin hyväksi vuoden 2009 palvelutuotantoon. Museokeskuksella ja kaupunginorkesterilla ei kummallakaan ole kolmen edellisen tilikauden aikaista alijäämää.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.