Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.​

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 29.2.2024 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden, toiminnan ja työvoiman osalta:​​

Kirjastopalvelut​

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:​

Kirjastopalveluissa oli helmikuun lopussa 144,7 henkilötyövuotta, mikä on 11,2 htv vähemmän kuin vuosi sitten. Sairaspoissaolot ovat selvästi enemmän kuin viime vuonna ollen nyt 5,1 % (viime vuonna 3,6 %).​

Toimintamenoista puuttuu sisäisiä eriä, kuten vuokrat, joten toteuma näyttää liian positiiviselta. Projektitoiminta pois lukien henkilöstökulut ovat toteutuneet palkkojen osalta hieman alempina kuin on ennakoitu johtuen säästötoimenpiteistä, mutta alentuma ei vastaa henkilötyövuosien laskua. Sivukulut ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä. Toimintamenoissa näkyy kustannuksia, jotka kohdentuvat koko vuodelle, esim. lehtihankinnat ja puuttuu koko vuoteen kohdentuvia kustannuksia, jotka näkyivät vuosi sitten samaan aikaan.

Kävijämäärä (304 397) on 10 % enemmän kuin vuonna 2023. Lainojen määrä (560 655) on 6,7 % enemmän kuin viime vuonna (525 036). Varissuon kirjasto oli viime vuonna alkuvuodesta remontin takia kiinni. Käyttäjäkoulutuksia (126 kpl) on ollut sama määrä kuin viime vuonna, osallistujia niissä 2 342. Tapahtumia oli 220 (259 viime vuonna).​

Museopalvelut​

Museopalvelujohtajan varahenkilö Petteri Järvi:​

​Museopalveluissa oli helmikuun lopussa 110,1 henkilötyövuotta, mikä on 3,2 htv ja 2,8 % vähemmän kuin vuonna 2023 vastaavaan aikaan (113,3 htv). Ero selittyy pitkälti sillä, että kaksi vakinaista vakanssia on jäänyt alkuvuonna täyttämättä niiden viimeisen hoitajan irtisanouduttua. Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 2,5 % mikä on vähemmän kuin 2023 vastaavaan aikaan (6,3 %).​

Kävijöitä on alkuvuoden aikana vieraillut museossa 38 939. Edellisvuoden tammi-helmikuussa kävijöitä oli 37 514 eli kävijämäärä oli aavistuksen verran edellisvuotta korkeampi. Vielä tammikuun jälkeen kävijämäärä oli selvästi jäljessä edellisvuodesta, mutta tilanne on helmikuussa avatun Iiu Susirajan näyttelyn suosion siivittämänä reippaasti kohentunut kuukauden kuluessa.

Tammi-helmikuussa kerättiin pääsymaksutuloja 244 165 €, kun vuonna 2023 kertymä oli vastaavana aikana 240 970 € eli kertymä oli kasvanut 1,3 %. Tammikuun kertymä ei kuitenkaan suoraan kerro tämän vuoden toteumasta, sillä edellisvuoden loka-joulukuun museokorttimyynti tilitetään museoille vuoden vaihteen jälkeen ja se kirjautuu tammikuun tuloiksi. Tämän vuoden helmikuussa puolestaan pääsymaksuja kerättiin 100 828 € kun vuotta aiemmin kertymä oli 54 224 € eli siinä kasvua oli 86 %.

Museon vuosi 2024 on kehittynyt toiminnan ja talouden osalta hyvin, ja tämä ennustaa hyvää talouden ja toiminnan toteumaa myös loppuvuoden osalta.​

Turun filharmoninen orkesteri​

Intendentti Nikke Isomöttönen:​

Orkesterissa oli helmikuun lopussa 89,5 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen määrä oli 3,4 %.

Vauhdikkaasti käynnistynyt TFO:n kevätkausi jatkui vilkkaana myös helmikuussa. Alkuvuoden tapahtumia on ollut yhteensä 31, ja yleisöä tilaisuudet ovat keränneet lähes 10 000 henkilöä. Sinfoniakonserttien täyttöaste on pysynyt kiitettävällä tasolla; kun edellisvuoden alussa täyttöaste oli n. 63 %, on se nyt samalta ajanjaksolta yli 81 %.

Perjantai-illan konserttisarja jatkaa menestystään konserttiajan aikaistuksen myötä, ja ilmiö on alkanut herätellä yleisön toiveita myös torstai-illan konserttien aikaistuksesta. Alkuvuoden sinfoniakonserttien ketjussa helmikuu päättyi erityisen hulppeisiin tunnelmiin, kun TFO sai vieraakseen lauluyhtye Rajattoman yleisön villinneen ABBA-yhteisproduktion merkeissä.

Toimintatuotot ovat noin 300 000 € ja toimintakulut noin 900 000 €. Toimintakulut alittavat edellisvuoden tason ja vastaavasti toimintatuottoja on alkuvuotta 2023 enemmän. Tätä selittää erityisesti edellisvuoden alun oopperayhteistyöproduktio tilitysaikatauluineen. Vuosi 2024 on käynnistynyt hyvin ja talous noudattelee talousarviota.​

Nuorisopalvelut​

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:​

Nuorisopalveluissa on helmikuun loppuun mennessä kertynyt 100 henkilötyövuotta. Toteuma on hivenen enemmän kuin vuonna 2023 (99 htv). Sairaspoissaolot ovat 5,7 %. Pientä nousua on viime vuoteen nähden, silloin sairauspoissaoloja oli vastaavaan aikaan 4,5 %.​

Talouden toteuma on 9,63 %. Tasaisen kulutuksen mukaan toteuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 16,67 %.​

Helmikuussa vietettiin koulujen talvilomaa, jolloin tarjolla oli monipuolista loma-ajan toimintaa eri puolilla kaupunkia. Alueellisessa nuorisotyössä järjestettiin mm. mm. retkiä, yönuokkareita, nuorisotilojen yhteinen biljarditurnaus sekä Turku Game Academyn lanit. Lapsille järjestettiin talvilomalla kiva loma -toimintaa kirjasto-, liikunta-, museo- ja nuorisopalveluiden yhteistyönä.

Vimman talvilomatoiminta tavoitti 500 käyntikertaa. Ohjelmassa oli mm. LomaPräkäämö ja avoimet taidepajat (paperinvalmistus, vihkoja, neulahuovutusta ja koruja), kahvilassa toteutettiin visailuja, bingoa ja pelihaaste ja teatteritilassa järjestettiin leffaesityksiä. Seikkailupuistossa järjestettiin talvilomaleiri sekä näyttely teemalla Viidakko. Auran panimon bändien treenikämppien täyttöaste oli helmikuussa 100% ja Vimmassa oli musiikkitoiminnan MiniBandFest, jonka nuoret itse järjestivät.​

Etsivien syksyn aikana kehitettyä toimintamallia on päivitetty ja saatu alkuvuoden aikana selvitystyön jälkeen otettua käyttöön. Tämä on mahdollistanut mm. asiakastapaamisten lisäämisen. Etsivien tiimi on pystynyt kohtaamaan koko ajan enemmän nuoria alkuvuoden aikana.​

Ankkuritoiminnan moniammatillinen kehitystyö ja yhteistyö poliisin sekä Varhan kanssa etenee. Moniammatillinen esihenkilötason työskentelyryhmä on perustettu ja nyt pääsemme etenemään operatiiviselle tasolle ankkurityön käsikirjan valtakunnallisen mallin mukaan. Nuorispalveluissa keskityttiin nuorisotyön rooliin ankkuritiimissä. Määrittelytyö on aloitettu yhdessä nuorisotyölle turvallisempi turku hankkeen kanssa.​

Neljä nuorisotilaa (Runosmäki, Teräsrautela, Varissuo ja Ypsilon) toimi äänestyspaikkoina presidentinvaaleissa, jolloin tiloissa ei kyseisenä päivänä ollut toimintaa nuorille. Tämä näkyy käyntikerroissa.​

Vimman tiloissa toteutui helmikuussa mm. Selvästi Jees! -hankkeen koulutukset, Kuule minua- hankkeen tapaamiset, Lasten parlamentin kokous, Nuorisovaltuuston kokous, V-S alueen nuorisovaltuustojen koulutus, Nuorisovaltuuston ja partiolaisten Vaikuta!- tapahtuma, seurakunnan KouluSaapas koulutukset ja nuorten hallituksen kokous sekä Puolalanmäen lukion bändikatselmus. Vimmassa järjestettiin myös 16-29-vuotiaille maksuton ensiapuilta.​

Nuorten kesätyöhaku Turun kaupungille oli 5.2.–19.2.2024 klo 15 välisenä aikana. Hausta, työhaastatteluista ja palkkauksesta vastaa nuorisopalvelut. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu NuortenTurku tarjoaa koko kevään ajan vinkkejä kesätyöhakuun. Apua on tarjolla muun muassa CV:n tekoon sekä oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen, työhaastatteluihin valmistautumiseen ja muihin työnhakuun liittyviin asioihin.​

Nuorisovaltuusto jakaa vuosittain nuorten ideoimille hankkeille yhteensä 10 000€. Yhdelle hankkeelle myönnetään enintään 2 000€. Hankerahaa voivat hakea Turussa asuvien tai opiskelevien 13-19-vuotiaiden nuorten ryhmät, jotka koostuvat vähintään kolmesta nuoresta. Nuorisovaltuuston hankerahojen haku käynnistyi tammikuulla ja oli avoinna 7.2. asti. Hakemuksia tuli 19. Nuorisovaltuusto lisäksi osallistunut Nuorisotyö 2025 -kehittämistyöhön vastaamalla nuorisovaltuustolle kohdennettuun kyselyyn tulevaisuuden nuorten ja nuorisotyön tarpeista Turussa.​

Yökahvilatoiminnan toiminta käynnistyi Vimmassa (Aurakatu 16) helmikuun puolivälissä. Vimman yökahvila on avoinna jokaisena viikonloppuna perjantaisin ja lauantaisin kello 20–01 tämän vuoden loppuun asti. Toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorille turvallinen kohtaamispaikka ja vastata keskusta-alueella havaittuun palvelutarpeeseen. Yökahvilassa työskentelee yhdessä vuorossa neljä nuorisotyön ammattilaista sekä vartija. Yökahvila tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille kohtaamispaikan, jossa he voivat tavata toisiaan ja viettää aikaansa. Käytössä ovat Vimman lautapelit ja tarjolla on ilmaiseksi pientä yöpalaa sekä kahvia ja teetä. Palvelun järjestävät yhteistyössä Turun kaupungin nuorisopalvelut, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun NMKY, V-S Sininauha ry sekä Valo-Valmennusyhdistys ry. Yökahvila on avoinna perjantaisin ja lauantaisin.​

Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden helmikuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta, havainnoista ja käyntimääristä.​

Liite 1​Talousliite, helmikuu 2024​

Liite 2​​Toimintatilastot, helmikuu 2024

Liite 3​Työvoiman käytön seuranta, helmikuu 2024​

Liite 4​Nuorisopalveluiden helmikuun toimintaraportti​

Kulttuurijohtajan varahenkilö Rebekka Pilppula:

Ehdotus​​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta

29.2.2024 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 4 mukaisesti.​​​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.