Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.​

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.1.2024 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden, toiminnan ja työvoiman osalta:​​

Kirjastopalvelut​

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:​

Kirjastopalveluissa oli tammikuun lopussa 146,2 henkilötyövuotta, mikä on 7 htv vähemmän kuin vuosi sitten, viiden 5 htv:n vähennys johtuu kulttuurikoordinaattoreiden siirtymisestä kulttuurin edistämisen vastuualueelle, lisäksi projektityöntekijöitä ja tilapäistä henkilökuntaa on vähemmän kuin viime vuonna. Sairaspoissaolot ovat 5,4 % - viime vuonna samaan aikaan 3,5 %.​

Toimintamenoista puuttuu sisäisiä eriä, kuten tilavuokrat, joten toteuma näyttää liian positiiviselta. Henkilöstökulut ilman projektihenkilöstöä ovat toteutuneet 57 122 euroa alle viime vuoden toteuman johtuen kulttuurikoordinaattoreiden siirtymisestä. Toisaalta toimintamenoissa näkyy kustannuksia, jotka kohdentuvat koko vuodelle, esim. lehtihankinnat.

Kävijämäärä (154 872) on 12 % enemmän kuin vuonna 2023, mutta ei vieläkään vastaa vuoden 2019 lukuja. Lainojen määrä (286 059) on 2,6 % vähemmän kuin viime vuonna (293 712). Käyttäjäkoulutuksia (55 kpl) oli vähemmän kuin viime vuonna (85 kpl), osallistujia niissä 664. Tapahtumia oli 80 ja osallistujia niissä 2 937 (116 tapahtumaa ja 6 898 viime vuonna).​

Museopalvelut​

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:​

Museopalveluissa oli tammikuun lopussa 109.5 henkilötyövuotta, mikä on noin 1 htv vähemmän kuin vuonna 2023 vastaavaan aikaan (110,7 htv). Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 3,1 %, mikä on vähemmän kuin 2023 vastaavan aikaan (5,4 %).​

Kävijöitä on tammikuun aikana vieraillut museossa 9 095. Edellisvuoden tammikuussa kävijöitä oli 19 149 eli kävijämäärä oli selvästi laskenut tästä. Osaltaan tätä selittää se, että Biologinen museo oli suljettu tammikuun alusta lähtien. Lisäksi tilastoista puuttuu Kuralan Kylämäen kävijät, jotka kaikki ovat ilmaiskävijöitä. Maksaneita kävijöitä oli tämän vuoden tammikuussa 6 964 kun vuotta aiemmin luku oli 10 757 eli maksaneiden kävijöiden määrä oli laskenut 35 %. WAMissa oli tänä vuonna tammikuussa käynnissä näyttelynvaihto ja uusi näyttely avautui vasta helmikuun alussa, joten tämäkin vaikutti kävijämäärän kertymään.

Tammikuussa kerättiin pääsymaksutuloja 143 337 €, kun vuonna 2023 kertymä oli vastaavana aikana 186 746 €. Tammikuulle kirjautuu paljon edellisvuoden museokorttimyyntien palautuksia ja siksi pääsymaksujen vertailu edellisvuoteen ei suoraan kerro kuluvan vuoden toteumasta. Museokaupan ja palveluiden myynnin tulos oli alkuvuonna 16 753 €, kun vuotta aiemmin myynti oli 25 509 € eli tulos oli laskenut 34 %, mikä on linjassa maksaneiden kävijöiden määrän laskun kanssa. Vuokratuottoja tammikuussa kirjattiin 10 161 € kun vuotta aiemmin niistä kertyi 1 152 €. Tammikuussa kirjautuvat vuokratuotot ovat kuitenkin pääasiassa edellisvuoden joulusesongin myyntiä, joten viime vuoden heikko kertymä kertoo vuoden 2022 joulukuun tilanteesta, johon vaikutti vielä koronavuosien taantuma. Vastaavasti vuonna 2023 joulusesonki oli puolestaan jo vilkas ja sen takia tämän vuoden tammikuussa kirjattiin vuokratuloja huomattavasti edellisvuotta enemmän.​

Museon vuosi 2024 on käynnistynyt kävijämäärien ja talouden osalta edellisvuotta vaisummin. Vuoden 2024 tuloksen odotetaan kuitenkin kohenevan helmikuun aikana erityisesti WAMissa esillä olevan Iiu Susirajan näyttelyn suosion myötä.​

Turun filharmoninen orkesteri​

Intendentti Nikke Isomöttönen:​

Orkesterissa oli tammikuun lopussa 92 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen määrä oli 3,2 %.

Orkesterin kevätkausi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Tammikuussa orkesteri järjesti kaikkiaan 14 tilaisuutta, jotka keräsivät yleisöä yli 5000 henkilöä. Erityisen ilahduttavaa on ollut sinfoniasarjan täyttöasteen nousu lähes 85 prosenttiin, kun se edellisvuoden tammikuussa oli vielä 59 %. Kausikorttilaisten määrä on edellissyksyn tasolla, ja pienempien sarjakorttien sekä yksittäislipun ostaneiden asiakkaiden määrä on kasvanut. TFO kehittää paraikaa lipputuotteitaan vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden kysyntään. Viimesyksyinen muutos perjantaikonserttien alkamisajan aikaistamisesta on ollut tervetullut; tuplakonserteissa perjantai-ilta on myynyt jo perinteistä torstai-iltaa paremmin.

Toimintatuotot ovat noin 155 000 € ja ne ovat kasvaneet vuoden takaisesta noin 20 prosentilla. Toimintakulut alittavat edellisvuoden tason lähes 170 000 €, mutta tuolloin, TFO:n alkuvuoden 2023 toimintaa määritti tavanomaisesta sinfoniasarjasta poikkeava Punainen viiva -oopperaproduktio. Vuosi 2024 on käynnistynyt hyvin ja talous noudattelee talousarviota.​

Tammikuun lopussa TFO julkisti merkittävän uutisen uudesta ylikapellimestarista. John Storgårdsin ensimmäinen kausi alkaa syksyllä 2024 ja suunnittelutyöt orkesterin hallinnon ja taiteellisen toimikunnan kanssa ovat käynnistyneet inspiroituneen tehokkaasti.

Nuorisopalvelut​

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa on tammikuun loppuun mennessä kertynyt 101 henkilötyövuotta. Toteuma on hivenen enemmän kuin vuonna 2022 (99,4 htv). Sairaspoissaolot ovat 5,7 %. Laskua on viime vuoteen nähden, silloin sairauspoissaoloja oli vastaavaan aikaan 6,7 %.

Talouden toteuma on 4,22 %. Tasaisen kulutuksen mukaan toteuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 8,33%.

Tammikuun alku oli vielä koulujen loma-aikaa, jolloin tarjolla oli monipuolista loma-ajan toimintaa eri puolilla kaupunkia. Ilmoittautumiset kevään kursseille ja harrastusryhmiin käynnistyivät. Koulujen alettua toiminnat käynnistyivät normaaliin tapaan. Tammikuun alussa otettiin käyttöön uusi nuorisokortti, joka korvaa aiemman seutukunnallisen nuorisokortin. Ratkaisu on väliaikainen. Nuorisokortin sähköistä muotoa rakennetaan kaupunkiyhteisenä ratkaisuna. Muutamia nuorisotilat toimivat äänestyspaikkoina presidentinvaaleissa, jolloin tiloissa ei kyseisenä päivänä ollut toimintaa nuorille. Tämä näkyy käyntikerroissa. Koulunuorisotyötä tehdään vuonna 2024 seuraavissa kouluissa: Aurajoen koulu, Puropellon koulu, Katariinan koulu ja Ypsilonin koulu.

Nuorisopalveluiden musiikkitoiminta oli erityisen runsasta tammikuussa. Turku Bandstand järjestettiin 28:tta kertaa tammikuun alkupuolella. Turku Bandstand on katselmus, joka tarjoaa yhtyeille palautetta, kokemusta, kontakteja ja näkymiä musiikkialalla. Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa järjestettävästä tapahtumasta valittiin myös uusia bändejä mukaan Turku Rock Academyn toimintaan. Turun nuorisopalveluiden järjestämä festivaali Turku Band Festival järjestettiin 10. kerran. Paikallisten bändien ilmaisista keikoista sai nauttia tammikuun loppupuolella. Turku Band Festivalin tarkoituksena on tukea paikallisia yhtyeitä tarjoten samalla kuntalaisille mahdollisuus kohdata uutta musiikkia maksuttomilla keikoilla. Tammikuun lopulla oli tarjolla myös harvinainen keikka, kun Yhdysvaltain laivaston soittokunnan rockbändi vieraili Turussa. Vierailun aikana yhtye osallistui Turku Rock Academyn järjestämään kaikille avoimeen ja maksuttomaan työpajaan ja soitti yhdessä Rock Academyn nuorten kanssa. Tilaisuus järjestettiin Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa.​

Nuorisopalveluiden musiikkitoimintaa esittelevä markkinointivideo julkaistiin somen eri kanavilla. Viestintä- ja markkinointisuunnitelman mukaan eri työmuotojen markkinointivideoita julkaistaan pitkin kevättä. Tarkoituksena on kertoa nuorisotyön eri työmuodoista ja palveluista somessa ja tavoittaa uusia nuoria nuorisopalveluiden eri toimintojen pariin.​

Nuorten Turku järjesti kesäduuni pop up -tapahtumapäivän tammikuun lopulla. Vastaavia päiviä toteutetaan maanantaisin pitkin kevättä. Pop-up-päivässä saa vinkkejä kesätyöpaikkojen löytämiseen, ansioluettelon tekemiseen ja halutessaan työhaastatteluharjoittelun. Aiempina vuosina suosiota saanut sähköinen kesätyökansio julkaistiin tammikuun lopussa.​

Uuden nuorisovaltuuston ensimmäinen kokous oli 17.1. Pormestari Minna Arve ja nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio toivat kokoukseen tervehdyksensä uusille nuorisovaltuutetuille. Ensimmäisen kokouksen aiheina olivat järjestäytyminen ja henkilövalinnat. Nuorisovaltuuston hankerahojen haku käynnistyi tammikuulla ja on avoinna 7.2. asti. Nuorisovaltuusto jakaa vuosittain nuorten ideoimille hankkeille yhteensä 10 000€. Yhdelle hankkeelle myönnetään enintään 2 000€. Hankerahaa voivat hakea Turussa asuvien tai opiskelevien 13-19-vuotiaiden nuorten ryhmät, jotka koostuvat vähintään kolmesta nuoresta.​

Yökahvilatoiminnan valmistelua tehtiin tiiviisti yhteistyössä kumppanien kanssa. Toiminta käynnistyi Vimmassa (Aurakatu 16) 16.2. Palvelun järjestävät yhteistyössä Turun kaupungin nuorisopalvelut, Turun NMKY, V-S Sininauha ry sekä Valo-Valmennusyhdistys ry.​

Nuorisopalveluiden tulevaisuustyöskentely ”Nuorisotyö2025” käynnistyi. Tavoitteena on vuoden 2024 aikana luoda yhteinen näkemys nuorisotyön tulevaisuudesta Turussa, tunnistaa nuorisotyön arvo ja merkitys, ydintehtävä ja ydinkohderyhmä, vahvistaa nuorisopalveluiden ääntä kaupunkiorganisaatiossa, vahvistaa ammatillista identiteettiä, selkeyttää rooleja monialaisessa yhteistyössä, tarjota työkaluja muutoksessa ja vahvistaa muutoksen käsittelyn kyvykkyyttä sekä siirtyä reaktiivisesta toimintatavasta proaktiiviseksi toimijaksi. Nuorisovaltuusto on tuonut kehittämisen alkuvaiheessa nuorten äänen esiin. Nuorten kuulemista vahvistetaan kehittämistyön edetessä.​

Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden tammikuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta, havainnoista ja käyntimääristä.​

Liite 1​Talousliite, tammikuu 2024​

Liite 2​Toimintatilastot, tammikuu 2024​

Liite 3​Työvoiman käytön seuranta, tammikuu 2024​

Liite 4​Nuorisopalveluiden tammikuun toimintaraportti​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila:​

Ehdotus​​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta

31.1.2024 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 4 mukaisesti.​​​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.