Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles:​

Kuntalain 115 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.​

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2023 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätöksen raportointiin sisältyy kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet

Annetaan lyhyt selvitys jokaisesta kaupunginvaltuuston toimielimelle talousarvion päättämisen yhteydessä hyväksymistä talousarviolausekkeista sekä pormestariohjelman tavoitteista johdetuista toimenpiteistä.

Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden viranhaltijan arviolle on varattu oma​

osio kulttuuri- ja nuorisolautakunnan raporttipohjaan. Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden nuorisopalvelujen osuus raportoidaan osana kulttuuri- ja nuorisolautakuntaa.​

Taloudelliset tavoitteet​

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nettokäyttömenot alittuivat 0,4 miljoonalla eurolla. Nettokäyttömenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,5 miljoonaa euroa (1,1 %). Kulttuuripalvelujen osalta nettokäyttömenot alittuivat 0,3 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3 %).

Vuoden 2023 toteuma ei ole täysin vertailukelpoinen vuoden 2022 tilinpäätökseen, koska tapahtumayksikkö siirtyi 1.9.2023 alkaen elinvoiman palvelukokonaisuuteen. Vaikutus vuoden 2023 toteumaan oli -0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 tilinpäätökseen vertailukelpoinen toimintakatteen kasvu oli 0,8 %.​

Viime vuonna koko kulttuuri- ja nuorisolautakunnan henkilötyövuodet olivat 485,4, joista kulttuuripalvelujen osuus oli 386,4 henkilötyövuotta. Henkilötyövuoden kasvoivat edellisen vuoden tasosta 2,8. Kun kulttuuripalveluiden henkilöstömenoista poistetaan hankerahoituksella palkattu työvoima, henkilöstömenot kasvoivat vuoteen 2022 verrattuna 0,6 miljoonaa euroa (3,3 %).

Kulttuuripalvelujen palvelusuoritteiden määrä kasvoi vuoden 2022 tasosta. Palvelutuotannon kasvu näkyi lähinnä tuottojen kasvuna. Tuotot kasvoivat 0,5 miljoonalla eurolla. Tuotot kasvoivat suhteellisesti selvästi kuluja enemmän. Palvelukokonaisuuden saamat valtionavustukset ja muut tuet olivat vuonna -23 noin 0,7 milj. euroa. Saatuihin avustuksiin liittyvät omarahoitusosuudet olivat hankkeiden kokonaiskustannuksista 9 prosenttia.

Palvelualuekohtaisista henkilöstömenojen kustannustasonousuista huolimatta koko kulttuuripalveluiden nettomenojen kasvu pysyi erittäin maltillisena. Muissa tiliryhmissä vuoden 2023 ulkoisten menojen toteuma oli 0,2 miljoonaa euroa vuoden 2022 toteumaa pienempi.​

Kirjastopalvelujen palvelujen palauduttua normaaliksi nettokustannukset ovat nousseet koronaa edeltävälle tasolle. Muutosta ei ole riittävästi huomioitu suunnittelussa. Kirjastopalvelujen tuottaminen nykyisellä tasolla vaatii 0,6 miljoonan euron tasokorotuksen talousarvioon​

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit alittuivat 0,1 miljoonalla eurolla.

Toiminnan tavoitteet​

Kaupunkistrategia ja pormestariohjelma olivat keskeisiä kaupunkitason ohjauselementtejä vuoden 2023 suunnittelussa ja toteutuksessa (liite 1). Kulttuurin palvelukokonaisuuteen liittyivät pormestariohjelman tavoitteet 18, 19, 21, 22, 36, 47, 75 ja 76.

Asiakaspalvelua ja asiakasymmärrystä kehitettiin mm. kirjastopalvelujen hankkeen, museopalvelujen Kaikkien museo -hankkeen ja Turun filharmonisen orkesterin asiakaskyselyjen avulla. Harrastamisen Turun mallin harrastustoimintaa toteutettiin lapsia ja nuoria kuullen. Koulujen loma-ajan toimintaa järjestettiin yhdessä liikunnan sekä lasten ja nuorten palvelukokonaisuuksien kanssa.

Musiikkitalo Fuugan toteutussuunnitteluvaihe saatettiin päätökseen ja kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen toimintamallista. Historian ja tulevaisuuden museo -hankkeessa käynnistyi kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu ja päänäyttelyjen yhteiskehittämistä jatkettiin. Biologisen museon uudistamisprojekti eteni suunnitelmien mukaan. Kulttuurin kärkihankkeen kanssa tehtiin vahvaa yhteistyötä mm. Kulttuurin välitilat sekä Pop Up Turku -toimintamalleissa sekä Taidetta kaupunkitilaan -toimenpiteillä. Toimijakenttää osallistettiin Linnaniemen taideohjelmaan ja Kulttuurirannan yhteiskehittämiseen.

Kulttuuripalvelujen käyntimäärät ovat palautuneet koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Kirjastopalvelujen aineistoja lainattiin yli 3,2 miljoonaa kappaletta. Kirjastoissa oli yli 1,7 miljoonaa kävijää, mikä on 13,3 % korkeampi kuin vuonna 2022. Turun filharmoninen orkesteri järjesti ennätykselliset 233 tapahtumaa, joka on suurin määrä kahteenkymmeneen vuoteen. Kävijämäärä orkesterin tilaisuuksissa oli yli 70 000 henkilöä, joka ylittää edellisen huippuvuoden 2019 kävijäluvut jääden vain parituhatta henkilöä 2000-luvun ennätyslukemista. Museopalveluissa asiakaskäyntejä kirjattiin yhteensä yli 400 000, joka on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Suosituin museokohde oli aiempien vuosien tapaan Turun linna, jossa vieraili yli 140 000 kävijää. Museokortilla maksaneiden kävijöiden määrä jatkoi kasvuaan.

Kulttuurin palvelukokonaisuuden vuoden 2023 toimintaympäristön keskeiset tapahtumat, lasten ja nuorten yhteisvaikuttava toiminta muiden palvelukokonaisuuksien kanssa sekä tunnuslukujen seuranta löytyvät liitteestä 2. ​

Liite 1​Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan sekä liikuntalautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 2023​

Liite 2​Kulttuurin palvelukokonaisuuden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee kulttuurin palvelukokonaisuuden talouden ja toiminnan vuosiraportin tiedoksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.