Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.​

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.12.2023 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden, toiminnan ja työvoiman osalta:​​

Kirjastopalvelut​

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:​

Kirjastopalveluissa oli joulukuun lopussa 157 henkilötyövuotta eli samalla tasolla kuin viime vuonna. Sairauspoissaolot ovat selvästi alemmalla tasolla kuin viime vuonna (5,4 %) ollen nyt 4,8 %.​

Projektirahoitusta oli noin 671 000, minkä takia toimintatuottoja on enemmän kuin oli arvioitu kertyvän viime vuonna, varsinaisen kirjastotoiminnan tuotot sen sijaan jäävät tavoitteesta noin 165 000 euroa. Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun n. 500 000 eurolla johtuen sekä projekteista että henkilöstökustannusten noususta. Kokonaisuutenaan toimintakate toteutuu huomattavasti suurempana kuin on budjetoitu.​

Kävijämäärä on noin 12 % enemmän kuin vuonna 2022, mutta yhä vähemmän kuin vuonna 2019. Lainausluku (3 199 921) on hieman vähemmän kuin viime vuoden ennätysluku (3 230 316) ja selvästi enemmän kuin vuonna 2019. Käyttäjäkoulutuksia (878 kpl) oli enemmän kuin viime vuonna (765 kpl), osallistujia niissä oli lähes 1000 enemmän kuin viime vuonna. Tapahtumia oli 1 361 (1 727 vuonna 2022), joihin osallistuneita 86 731. Tilastolukuihin tulee tarkennuksia tilinpäätökseen mennessä.​

Museopalvelut​

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:​

Museopalveluiden HTV-kertymä vuoden 2023 aikana oli 132, kun vuotta aiemmin kertymä oli 130. Sairaspoissaolojen osuus työvoimasta oli vuoden loppuun mennessä sama kuin edellisvuonna eli 4 %.​

Museon kävijämäärä ylitti hienoisesti edellisvuoden kävijämäärän ja kertymä oli 224​ 330 maksanutta- ja 179​ 459 ilmaiskävijää eli yhteensä 403​ 789 museovierasta. Vuonna 2022 kävijöitä oli yhteensä 390​ 017, joista maksaneita kävijöitä oli 223​ 702 ja ilmaiskävijöitä 166​ 315.​

Toimintatuottoja kirjattiin vuoden aikana 3 110​ 022 €, mistä varsinaista palvelutuloa (pääsyliput, opastukset, museokauppamyynti, tilavuokrat sekä muut palvelumaksut) oli 2 754​ 564 € kun vuotta aiemmin vastaava kertymä oli 2 763 808 €. Vuonna 2023 tilanvuokrista saadut tulot kasvoivat edellisvuodesta 26 %, mikä oli pitkälti parantuneen juhlatilamyynnin ansiota (2023: 263​ 891 € ja 2022: 209​ 963 €). Toimintatuotot ylittivät talousarvion 181​ 823 €, josta budjetoimattomien avustusten osuus oli 102​ 866 €. Palvelutulojen lisäksi tuet ja avustukset kartuttivat museon tulokertymää yhteensä 176​ 866 €.

Toimintakuluja museolle kirjattiin yhteensä 12 253​ 631 € kun talousarvioon 2023 kirjattu summa on 11 860​ 425 € eli talousarvion luku ylittyi 393​ 207 €. Tästä ylityksestä kuitenkin 210 262 € on Historian ja tulevaisuuden museon kuluja, jotka korjataan museon tilinpäätöksestä. Lisäksi ylitykseen sisältyy kaupungin kaunistamisrahaston kuluja 165​ 593 € sekä suurtuotantotuesta (Reinberg) katettua menoa 70​ 000. Näistä kolmesta suuresta kuluerästä syntyy yhteensä jo 445​ 855 € ulkoisesti katettuja toimintakustannuksia. Edellisten lisäksi museon toimintamenoja katettiin useammalla pienemmällä tuella ja avustuksella niin, että museon alkuperäiseen taloussuunnitelmaan kirjatut toimintamenot alittuvat selvästi.​

Tässä vaiheessa ennen tilinpäätöksen valmistumista museo ennustaa, että talousarvion toimintakate alittuu eli talous toteutuu positiivisena.​

Turun filharmoninen orkesteri​

Intendentti Nikke Isomöttönen:​

Orkesterissa oli joulukuun lopussa 84,7 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen määrä oli 1,2 %.

Toimintatuotot ovat yhteensä noin 1 385 000 € ja ne ylittävät edellisvuoden vastaavan ajan merkittävästi, lähes 500 000 eurolla. Toimintakulut ylittävät edellisvuoden tason 475 000 eurolla ja talousarvion 2023 n. 320 000 eurolla, mutta ylitykset ovat linjassa toimintatuottojen ylityksen kanssa. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan tavoitetasoa positiivisempana. Lopulliset luvut tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä.​

Orkesterin toimintavuosi oli menestyksekäs ja täynnä tapahtumia. Orkesteri järjesti ennätykselliset 233 tapahtumaa, mikä on suurin määrä kahteenkymmeneen vuoteen. Samoin julkisten konserttien määrä, yhteensä 133, nousi suurimmaksi kahteen vuosikymmeneen. Kävijöitä oli yhteensä 71​ 159, mikä ylittää edellisen huippuvuoden 2019 kävijäluvut. Konserttitalon ulosvuokrausten määrä, yhteensä 61, ja kävijämäärä, yhteensä 41 152, ovat niin ikään palanneet vuoden 2019 tasolle.​

Nuorisopalvelut​

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:​

Nuorisopalveluissa on joulukuun loppuun mennessä kertynyt 99 henkilötyövuotta. Toteuma on vähemmän kuin vuonna 2022 (102 htv). Vähennys johtuu avoimista vakansseista sekä kaupungin sisäisistä siirroista. Sairaspoissaolot ovat 6,6 %. Laskua on viime vuoteen nähden hivenen, silloin sairauspoissaoloja oli vastaavaan aikaan 6,8 %.​

Talouden toteuma on 95,84 %. Tasaisen kulutuksen mukaan toteuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 100 %. Suurin poikkeama toteuman ja talousarvion välillä on henkilöstökuluissa.​

Joulukuu oli vilkasta toiminta-aikaa, jolloin ohjelmassa oli mm. jouluaskarteluja, kynttiläpajoja, jouluista puuhailua ja pikkujoulun viettämistä. Koululaisten loma-aikana vuoden vaihteessa oli tarjolla monipuolista loma-ajantoimintaa eri puolilla kaupunkia. Koko nuorisopalveluiden henkilöstö suoritti joulukuussa Varhan sähköisen perhekeskusajokortin, jonka tavoitteena oli perhekeskukseen liittyvän tiedon lisäksi on edistää yhteistä ymmärrystä ja tapaa puhua lapsille ja nuorille tarjolla olevista palveluista. Joulukuussa vuodelle 2024 myönnettyjä AVI:n valtionavustuksia olivat Ympäristöystävällisempi nuorisotyö -hanke (35 000e), maakunnallisen nuorisotyön koordinaatioavustus (45 000e), sekä nuorten maakunnalliseen kuulemiseen myönnetty avustus (30 000e). Joulukuussa haettu valtionavustusta etsivän nuorisotyöhön sekä työpajatoimintaan.​

Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden joulukuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta, havainnoista ja käyntimääristä.​

Liite 1​Talousliite, joulukuu 2023​

Liite 2​Toimintatilastot, joulukuu 2023​

Liite 3​Työvoiman käytön seuranta, joulukuu 2023​

Liite 4​​Nuorisopalveluiden joulukuun 2023 toimintaraportti​

Kulttuurijohtajan varahenkilö Rebekka Pilppula:​

Ehdotus​​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan

31.12.2023 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 4 mukaisesti.​​​​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.