Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Palvelualueiden toiminnan toteutumista kuvataan kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 28.2.2022 tilanteen mukaisesta toteutumisesta talouden, toiminnan ja työvoiman osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli helmikuun lopussa 158,7 henkilötyövuotta, mikä on 6,4 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. Henkilötyövuosissa on palattu vuoden 2020 alun tasolle. Sairaspoissaolot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna ollen nyt 6,3 % (2021 5,6 %).

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on viime vuoden tasolla. Henkilöstökulujen toteuma on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna hieman suurempi – viime vuonna koronarajoitusten takia kirjastojen toiminta oli supistettua. Muuten toimintakuluista puuttuu kaupungin sisäisiä kuluja, kuten tilavuokrat, joten toteuma näyttää selvästi pienemmältä viime vuoteen verrattuna.

Kirjaston käyttöluvuissa koronarajoitusten poistuminen näkyy selvästi, viime vuonna tammi-helmikuussa kirjastoissa oli mahdollista vain pikaisesti asioida noutamassa varauksia. Kävijämäärä on 88 % enemmän kuin vuosi sitten ja kokonaislainaus on 39 % enemmän. 

Turun filharmoninen orkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Orkesterissa oli helmikuun lopussa 88,9 henkilötyövuotta, mikä on 10,5 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet ollen helmikuussa 0,5 % (2021: 2,7 %).

Toimintatuottojen kertyminen on ollut tavanomaista hitaampaa, koska koronarajoitukset estivät yleisötilaisuudet koko tammikuun ajan, ja yleisötilaisuudet alkoivat kävijämäärärajoituksin jälleen helmikuussa. Toimintatuotot jäävät n. 175 000 euroa edellisvuoden tasosta, mutta tämä johtuu vuoden 2021 korona-avustuksesta. Lipunmyynti on hieman vuotta 2021 paremmalla tasolla. Toimintakulut ovat n. 30 000 euroa edellisvuotta korkeammat.

Yleisömäärien kehitystä seurataan tarkasti kevään edetessä. Tällä hetkellä yleisö ei ole entiseen tapaan palannut konsertteihin koronan ja maailmantilanteen epävarmuuden vuoksi. Tällä on vaikutusta koko vuoden tulokertymään.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli helmikuun lopussa 111,5 henkilötyövuotta (htv), mikä on 0,9 htv enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan (110,6 htv). Sairauspoissaoloja oli kuun loppuun mennessä tilastoitu 2,1 %, mikä on huomattavasti vähemmän kuin 2021 vastaavan aikaan (6 %).

Kävijöitä on alkuvuoden aikana vieraillut museossa 38 359. Edellisvuoden tammi-helmikuussa kävijöitä oli 17 303 eli kävijämäärät ovat nousset 122 prosenttia vuoden takaisesta. Kävijöistä oli 10 645 Kuralan Kylämäen ulkoalueilla vierailevia, kun taas pääsymaksullisissa museoissa oli vieraillut vuoden alusta 27 984 kävijää. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 3 556 eli kävijämäärät pääsymaksullisissa museoissa olivat nousseet lähes 700 prosenttia. Vuosi sitten museoiden yleisötoimintaa kohdistui useita koronarajoituksia, joista on sittemmin luovuttu. Biologisen museon ”Kappas kakkaa” näyttely keräsi vuoden kahtena ensimmäisenä kuukautena ennätysyleisön 9 336 kävijää. Samoin WAMin näyttelyt saavuttivat suuren suosion ja museossa vieraili alkuvuoden aikana 9 749 kävijää. Museokeskuksen voimakkaasti nousseita kävijämääriä selittääkin paitsi koronarajoitusten poistuminen, niin ennen kaikkea onnistunut näyttelyohjelmisto.

Kävijämäärien voimakas kasvu näkyi myös pääsylipputulojen kasvuna: kun tammi-helmikuussa vuonna 2021 kerättiin pääsymaksutuloja 91 302 euroa, niin vastaavana aikana vuonna 2022 kertymä oli 231 214 euroa eli kasvua kertyi 153 prosenttia. Museokaupan ja opastusten myynti kasvoi vieläkin voimakkaammin: alkuvuonna 2021 kerättiin myyntituloja 12 125 euroa kun vastaava summa on nyt vuoden alun osalta 60 373 eli kasvua on peräti 400 prosenttia. Samoin vuokratilojen myyntitulot yli kaksinkertaistuivat vuoden takaisesta ollen 16 983 euroa tammi-helmikuussa.

Museon vuosi 2022 on siis käynnistynyt toiminnan osalta vauhdikkaasti ja tässä vaiheessa tulokertymä ennustaa erittäin hyvää taloudellista tulosta vuoden 2022 osalle.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa on helmikuun loppuun mennessä kertynyt 102 henkilötyövuotta. Toteuma on vähemmän kuin vuonna 2021 (105,5 htv). Vähennys johtuu tilapäisen henkilöstön vähenemisestä sekä kaupungin sisäisistä siirroista. Sairauspoissaolot ovat 6,1 %. Nousua on viime vuoteen nähden, jolloin sairauspoissaoloja oli vastaavaan aikaan 4,2 %.

Kävijämäärissä on kasvua viime vuoteen nähden. Helmikuussa toteutettiin nuorisopalveluiden eri työmuotojen yhteistyönä loma-ajan toimintaa koululaisten talvilomaviikolla. Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden nuorten määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna. Myös verkossa kohdattujen nuorten määrä on lisääntynyt. Kesätyöhaku kaupungin kesätyöpaikkoihin oli käynnissä ja helmikuussa järjestettiin myös kesäduuniin striimaus, jonka tallenne on katsottavissa myös jälkeenpäin. Virtuaalinen kesätyökansio on otettu nuorten osalta hyvin aktiivisesti käyttöön. Liitteenä olevasta nuorisopalveluiden helmikuun toimintaraportista on luettavissa tarkempaa tietoa toiminnasta ja käyntimääristä.

Nuorisopalveluiden talouden toteuma on 11,6 %. Tässä kohtaa vuotta toteuma tasaisen kulutuksen mukaan saisi olla 16,7 %. Koronarajoitukset supistivat toimintaa edelleen tammi- ja helmikuussa. Tämä näkyy mm. palvelu- ja materiaalihankinnoissa. Maksutuottojen osalta huhti- ja toukokuun aikana laskutetaan runsaasti erilaisia ryhmiä ja harrastekursseja. Nämä eivät näy vielä toteumassa.

Liite 1Talousliite, helmikuu 2022

Liite 2Toimintatilastot, helmikuu 2022

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, maaliskuu 2022

Liite 4Nuorisopalveluiden helmikuun toimintaraportti 2022

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 28.2.2022 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 4 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.