Ympäristötoimialan hallinto, controller Mirja Grönroos 17.10.2017:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2017. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista.

Rakentaminen on jatkunut vilkkaana koko vuoden, joten rakennusvalvontatulojen on ennustettu ylittyvän n. 1,76 M€. Rakentamisbuumi heijastuu myös työvoiman saatavuuteen ja toimialalla on täyttämättömiä vakansseja ja säästyneitä henkilöstökuluja. Henkilöstön määräksi ennustetaan koko toimialan osalta 167 htv, joka on 6 htv vähemmän kuin talousarviossa.

Oheismateriaali 1Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan vuoden 2017 talouden 3. osavuosikatsaus

Va. toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta merkitsee vuoden 2017 talouden 3. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.