Ympäristötoimiala, va. toimialajohtaja Christina Hovi 8.12.2016:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016 § 179.

Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset hyväksytään kaupunginhallituksessa 14.12.2016. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta sekä hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset osaltaan 13.12.2016 mennessä.

Lautakunnan 13.9.2016 hyväksymään talousarvioehdotukseen on kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä tehty tekstilisäyksiä sitoviin lausekkeisiin sekä talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin. Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sekä valtuuston siihen hyväksymät muutokset löytyvät internet-osoitteesta: www.turku.fi\ Talous ja strategia \ Talousarvio. www.turku.fi/talousarvio

Kaupunginvaltuustossa tehtiin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakuntaa, kiinteistöliikelaitoksen johtokuntaa ja kaupunginhallitusta koskien seuraavat tekstilisäykset:

4. Kiinteistöliikelaitokselta, kaavoitustoimelta ja rakennusvalvonnalta tulisi edellyttää läpinäkyvää kustannusten arviointia päätösten pohjaksi. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista auditointia.

5. Rakennuslupiin tulisi saada palvelulupaus hakemusten enimmäiskäsittelyajasta ainakin tavanomaisten omakotitalojen ja muiden pienempien kohteiden osalta.

6. Paremman joukkoliikenteen myötä kiinteistökohtaisten parkkipaikkojen vähimmäismäärää tulee laskea. Parkkipaikkojen tarvetta tulee tarkastella laajempana kokonaisuutena.

7. Toimialauudistuksessa on keskityttävä tiedolla johtamiseen ja selkeään vastuun jakoon.

8. Hyväksytään konserttitalon peruskorjauksen tarveselvitys ja määritellään hankkeen aikataulu vuoden 2017 aikana.

9. Ottaen huomioon kaavoitukseen liittyvät paineet ja henkilökunnan suuri vaihtuvuus, on tarvittaessa lisättävä kaavoituksen resursseja antamalla lupa enintään kahden arkkitehdin palkkaamiseen ja lisäksi on tehostettava jo nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja muiden toimijoiden kanssa.

10. Väliaikaisten rakennusten ja rakenteiden rakentamisesta ja sijoittamisesta pitää tehdä yhdenmukaiset määrittelyt.

11. Tehdään vuoden 2017 aikana tarveselvitys Skanssin monitoimitalosta.

Ympäristötoimialaa koskevat tekstilisäykset 4-7 ja 9-10, joista kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakuntaa 4, 6, 7 ja 9.

• Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan operatiiviseen sopimuksen 2017 lisätään toimenpide Läpinäkyvä kustannusten arviointi päätöksenteon pohjaksi.
• Ympäristötoimialan strategiseen sopimukseen lisätään toimenpide Rakennusvalvonnan palvelulupaus. Tavoitteena on, että pientalojen rakennusluvat (90 %) myönnetään keskimäärin 30 vuorokauden kuluessa.
• Pysäköintipaikkojen tarpeen kokonaistarkastelu sisällytetään Ympäristötoimialan strategisen sopimuksen toimenpiteeseen Pysäköinnin linjaukset.
• Tiedolla johtaminen ja selkeän vastuunjako sisällytetään Ympäristötoimialan ja Kiinteistötoimialan strategisten sopimuksiin lisättävään toimenpiteeseen Kiinteistötoimialan ja Ympäristötoimialan yhdistäminen.
• Ympäristötoimialan henkilöstösuunnitelmaan 2017 lisätään yhden kaavoitusarkkitehdin vakanssin perustaminen ja täyttäminen.
• Yhteistyömuotojen tehostaminen sisältyy kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen 2017 toimenpiteisiin Kumppanuuskaavoituksen mallintaminen ja Kaavakonsulttitöiden puitesopimus.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalle hyväksytty netto-ohjeluku on -6,202 miljoonaa euroa tulojen ollessa 4,351 ja menojen 10,554 miljoonaa euroa. Muutos kuluvaan vuoteen 2016 on +3,8 %. Lautakunnan hyväksymän talousarvioehdotuksen määrärahat muuttuivat vielä kaupunginhallitukseen mennessä. Ohjeluvuista vähennettiin 238.000 euroa. Vähennys johtui kilpailukykysopimuksen mukaisista lomarahan leikkauksista, työnantajamaksujen vähennyksistä sekä työajan pidennyksistä 224.809 euroa. Hankintojen säästötavoitevähennys on 13.191 euroa.

Määrärahajaot toimialalla on tehty palvelualueittain ja -yksiköittäin. Sitovuustasona lautakunnan sisällä tulee olla palvelualue ja -yksikkötaso: kaupunkisuunnittelun kaavoitus, kaupunkisuunnittelun suunnittelu, toimialan hallinto, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto ja niiden käyttötalouden netto ja tilivelvollisina palvelualuejohtajat ja palvelualuepäälliköt. Valtuuston suhteen sitovuustaso on lautakuntatasolla netto ja tilivelvollisena va. toimialajohtaja Christina Hovi sijaisena hallintojohtaja Harri Lehtinen sekä tämän estyneenä ollessa rakennusvalvontajohtaja Reima Ojala. Lautakunnan päätettäväksi pitää tuoda määrärahamuutokset sekä toimialajohtajan hankintavaltuudet ylittävät sekä useammalle vuodelle jakautuvat sitoumukset.

Sopimukset sisältävät merkittävät yleis- ja asemakaavoitusohjelmat sekä Kiinteistöliikelaitoksen ja Vesiliikelaitoksen kanssa yhteiset strategiset maankäytön hankkeet. Operatiivisessa sopimuksessa ohjelmat on kohdennettu vuodelle 2017 ja tarkennettu koskemaan toimialan tulosalueita, joilla jokaisella on oma tekemisen rooli kaavoitusohjelman toteutumisessa. Edellä olevien lisäksi operatiivinen sopimus sisältää vaikutukseltaan vähäisten, lautakunnan hyväksyttäviksi jäävien asemakaavojen ohjelmoinnin.

Kaupunginvaltuuston 14.11.2016 talousarviokäsittelyn jälkeen ympäristötoimialan strategisen sopimuksen asemakaavoitusohjelmaan lisätään neljä uutta kohdetta: Mittumaarin kauppa (Kv 2018), Paltanpuisto (Kv 2019), Jalustinkatu 8 (Kv 2020 jälkeen) ja Kiertotähdentie (Kv 2020 jälkeen). Operatiivisen sopimuksen asemakaavoitusohjelmaan lisätään neljä uutta ns. vaikutuksiltaan vähäistä asemakaavakohdetta: Mt110 ja Haritun puistotien liittymä (käynnistetty 2016), Pyhän Marian tien jatke, Ylimaarian koulu ja Ylitalonkatu 18. Näiden lisäksi ohjelmiin tehdään muutamia aikataulutarkistuksia.

Sopimus sisältää myös osiot työvoiman käytöstä, kehittämishankkeista, henkilöstön hyvinvointia ja työelämän laatua koskevista tekijöistä sekä tulosaluekohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut kaavoista, ympäristöluvista ja -valvonnasta, ympäristöterveydenhuollosta.

Liite 1Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan talousarvio 2017 ja vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelma

Liite 2Strateginen sopimus 2017 - 2020 ympäristötoimiala

Liite 3Operatiivinen sopimus 2017 kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Liite 4Hankintasuunnitelma

Va. toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä esitetyn sitovuustason ja hankintasuunnitelman sekä osaltaan liitteiden mukaiset vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelman sekä operatiivisen sopimuksen vuodelle 2017 ja esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy ympäristötoimialan strategisen sopimuksen 2017 - 2020.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.