Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta | 188 | 14.06.2016 | 8 |
4518-2015 (041)
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan talousarvion 2016 säästötavoitteiden kohdentaminen (Hal)
Tiivistelmä: -
Ksylk § 188
Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 3.6.2016:
Kaupunginvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 9.5.2016 § 78 Turun kaupungin vuoden 2016 ensimmäistä osavuosikatsausta ja asettanut toimialoille lisäsäästötavoitteet vuoden 2016 talousarvioon. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tulee saavuttaa 450.000 euron säästö loppuvuoden 2016 aikana.
Toukokuun lopun tilanteen mukaan on arvioitavissa, että kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta tullee säästämään n. 3 htv:n henkilöstökulut 163 675 €. Eläkemenoperusteisissa ja varhemaksuissa säästön on ennustettu olevan 144 000 €. Palveluiden ostoista arvioidaan säästyvän 51 325 €. Lisäksi kaupunkisuunnittelun tulojen on arvioitu kasvavan uuden kaavoitustaksan myötä 41 000 € ja rakennusvalvonnan tulot tulevat kasvamaan ja siihen on lisätty 50 000 €.
Oheismateriaali 1Talousarviomuutos tulosalueittain
EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä em. talousarviomuutoksen kohdentumisen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus