Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 9.5.2016:

Turussa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja lautakunnan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus).

Valmistelu ja tavoitteiden asettelu perustuu laadittuun kaupungin strategiakokonaisuuteen, joka koostuu kaupunkitason päästrategiasta (kaupunkistrategiasta) sekä siihen kuuluvasta kahdesta strategisesta ohjelmasta. Strategisia ohjelmia ovat Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelma sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelma. Lisäksi strategiakokonaisuuteen kuuluu henkilöstöohjelma Henkilöstö voimavarana. (http://www.turku.fi/strategia)

Edellä mainitut dokumentit kuvaavat, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin luottamushenkilöt sekä kaupungin henkilöstö lupaavat toiminnassaan sitoutua.

Valmistelu käynnistyi siten, että toimintasuunnitelmaluonnos esiteltiin lautakunnalle 26.4.2016 ja siitä käytiin lähetekeskustelu. Lauta- ja johtokuntien tulee lähettää esityksensä 20.5.2016 mennessä kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus käsittelee strategiset sopimukset ja suunnitteluluvut 6.6.2016 ja kaupunginvaltuusto päättää suunnitteluluvuista 20.6.2016.

Käsittely jatkuu kesäkauden jälkeen siten, että lauta- ja johtokuntien esitykset strategisista ja operatiivisista sopimuksista tulee olla käsiteltynä 16.9.2016 mennessä.

Toimialan kaikkien lautakuntien tiedot ovat samassa sopimusasiakirjassa ja kukin lautakunta hyväksyy sen omalta osaltaan.

Valmisteluraamien tarkistaminen

Jo aiemmin tänä vuonna on valmisteltu kaupungin vuoden 2016 talousarvion tarkistaminen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.4.2016 käynnistää kuluvan vuoden talousarvion tarkistamisen vastaamaan ns. simuloitua talousarviota ja että esitykset muutoksista tuodaan päätettäväksi vuoden 2016 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 0,6 % nettomenojen vähennys kaupungin voimassa olevaan talousarvioon nähden toteutetaan erillisen valmistelun pohjalta.

Päätökset merkitsivät ympäristötoimialalla kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan vuoden 2016 talousarvion neton tarkistamista 450.000 eurolla. Tämä on nähty mahdolliseksi, koska sekä rakennusvalvonnan että kaupunkisuunnittelun tulojen ennustetaan ylittyvän budjetoidusta luvuista. Rakennusalalla on tällä hetkellä ollut suotuisat suhdanteet ja kaavoituksen uusi sopimuspohjainen taksarakenne merkinnee budjetoitua enemmän tuloja.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan strateginen sopimus

Vuoden 2017 strategisen sopimuksen rakenne on samanlainen kuin tälle vuodelle 2016 laaditussa sopimuksessa.

Toiminnan kuvaukset (osio 1.1) ovat suoria lainauksia olemassa olevista johtosäännöistä ja ovat ennallaan.

Toimintaympäristössä (osio 1.2) tapahtuu koko ajan lainsäädäntömuutoksia. Ympäristötoimialan toiminta perustuu moniin eri lakeihin ja lakimuutoksia valmistellaan kaiken aikaa. Aluehallintoon liittyviä muutoksia valmistellaan valtakunnallisesti ja eri ministeriöt tekevät omia selvityksiään mm. rakennusvalvonnan ja ympäristöterveyden organisointiin liittyen. Käynnissä on myös kaupungin oma selvitystyö liittyen Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan uudelleen järjestelyihin. Yhtenä vaihtoehtona on kiinteistötoimialan ja ympäristötoimialan yhdistäminen. Mitään merkittäviä muutoksia ei kuitenkaan odoteta tapahtuvan vielä vuonna 2017.

Strategia-asiakirjoista johdetut toiminnan kehittämissuunnitelmat (osio 1.3) ovat ennallaan vähäisiä päivityksiä lukuun ottamatta.

Määrärahat on esitetty osiossa 2.1. Sitova toimintakate (netto) vuodelle 2017 on - 6.440.000 euroa. Kuluvan vuoden 2016 talousarviossa katteen ollessa

- 5.973.000 euroa. Vuosille 2017 - 2020 on toimintatuloiksi merkitty 4.726.000 euroa. Uuden kaavoitustaksan käyttöönoton myötä on mahdollista, että kaupunkisuunnittelun tulot tulevat tästä kasvamaan.

Henkilötyövuosien määräksi on ehdotettu nykyistä 171 htv:tta myös tuleville vuosille 2017 – 2020 (osio 3.1). Määrä jakautuu siten, että kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan talousarvioon sisältyy 146 htv:tta ja TKS joukkoliikennelautakunnan talousarvioon 25 htv:tta.

Tilojen neliömetrimäärä (osio 3.2) aleni vuoden 2016 alusta lukien ympäristöterveydenhuollon muutettua muun toimialan yhteyteen Puolalankatu 5:n tiloihin. Kuluvana vuonna on tarkoitus siirtää Tammenterhon luontokoulu- ja opastustoiminta Yliopiston kasvitieteellisen puutarhan yhteyteen.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovissa tavoitteissa (osio 4.1) on edelleen tärkeimpinä strategiaa tukevan ja toteuttavan yleiskaavan 2029 aikataulutus sekä monipuolinen ja riittävä tonttivaranto, joita koskevat tiedot on ajantasaistettu. Strategiset maankäytön hankkeet ovat yhteisiä kiinteistötoimialalle, vesiliikelaitokselle ja ympäristötoimialalle. Kohteet ovat ennallaan, tiedot on päivitetty.

Vastaavasti on päivitetty kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet (osio 4.2), jotka sisältävät osayleiskaavojen ja erilaisten yleissuunnitelmien ja ohjelmien ohjelmoinnit. Uutena on mukana Älykäs vesiliikenne – teeman kehittämisprojekti eli ns. ÄlyFöri, joka toteutetaan paikallisen teollisuuden, korkeakoulujen ja kaupungin yhteisenä public – privat – partnership hankkeena. Uusi on myös tavoite siirtyä joukkoliikenteessä käyttämään polttoaineena biodieseliä.

Uudistamistoimenpiteisiin (osio 4.3) sisältyvät uudistamisohjelma 1 ja 2 sekä toimintoanalyysi, joita koskevat tiedot on päivitetty ja poistettu jo toteutuneet kohteet. Merkittävimpiä kehittämisalueita ovat erilaiset prosessien kehittämistoimenpiteet kiinteistötoimialan ja ympäristötoimialan välillä. Näiden odotetaan ratkeavan Kiinteistötoimialan rakenneuudistuksen -nimellä kulkevan kehittämishankkeen yhteydessä.

Asemakaavoitusohjelma (osio 4.4) on päivitetty ja uusien kohteiden kohdalle on lisätty teksti UUSI.

Henkilöstön hyvinvointia kuvaavat tavoitteet (osio 5.1) on strategisen HR:n valmistelemat ja yhteiset kaikille toimialoille. Viimeinen sarake on toimialakohtainen.

Kohdassa 6.1 esitetään tunnuslukuja, jotka kuvaavat toimialan toimintaa.

Liite 1                                  Ympäristötoimialan strateginen sopimus

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

Ehdotus        Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä osaltaan liitteenä 1 olevan ympäristötoimialan strategisen sopimuksen 2017 - 2020 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.