Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 18.2.2016:

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tilinpäätös vuodelta 2015 on valmistunut.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tilinpäätöksessä käyttötalouden toimintamenot alittuivat 654.000 euroa, toimintatulot alittuivat 62.000 euroa ja toimintakate parani suunnitellusta 592.000 euroa. Henkilöstökulut alittuivat 588.000 euroa, joka johtuu täyttämättömistä vakansseista, osa-aikaisuuksista ja talkoovapaista. Kaupunkisuunnittelun palvelujen myynti pieneni 296.000 euroa sisäisen laskutuksen vähennyttyä. Rakennusvalvonnan tulot ylittyivät 558.000 euroa ja ympäristönsuojelun tulot ylittyivät 63.000 euroa, josta tuet ja avustukset 39.000 euroa. Ympäristöterveydenhuollon myyntitulot vähenivät 116.000 euroa ja palveluiden ostot vähenivät 192.000 euroa, joka johtuu lähinnä uudesta edullisesta pieneläinpäivystyssopimuksesta.

Investointiosaan varattu 100.000 euron määräraha jäi käyttämättä, koska puutarhayhteistyö Turun yliopiston kanssa on viivästynyt ja selvitetään myös mahdollisuutta järjestää opastus digitaalisesti toimintoanalyysissä esitetyllä tavalla.

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen on hitaampaa kuin ohjelmoitaessa on arvioitu johtuen Natura-vaikutusten arvioinneista (Hirvensalo) ja Natura-alueiden ennallistamissuunnitelmien valmistumisen viivästymisestä (Lentokenttä, yhteinen ennallistamista koskeva suunnittelutyö Finavianin kanssa). Prosessi on edennyt suunniteltua hitaammin käsittelyjen hitauden ja palautusten vuoksi odotettaessa mm. maakuntakaavaluonnoksen valmistumista.

Asemakaavoitusohjelma on edennyt kohtuullisen hyvin. Usean toimialan (Kh, Kito, Yto) yhteistyötä vaativat strategisten hankkeiden kehittämissuunnitelmien valmistelut eivät ole käynnistyneet vielä. Pääskyvuoren ja Skanssin itäosan asemakaavoitus viivästyy aikataulusta järjestettävien tontinluovutuskilpailujen johdosta, joita ei aikatauluja laadittaessa vielä ollut huomioitu.

Ympäristötoimialan henkilökunnan määrä oli 163,7 henkilötyövuotta, v. 2014 172,8. Luvuissa on mukana myös Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan henkilökunta, jonka palkkavarat olivat v. 2015 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarviossa.

Liite 1Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen liitteineen

Oheismateriaali 1Talousarvion toteutuminen 2015, määrärahat ja tuloerät

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää merkitä v. 2015 tilinpäätöksen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.