Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 19.10.2015:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2015. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle taloudellisten tavoitteiden toteutumisennusteet tiliryhmäkohtaisesti ja annetaan selvitykset tiliryhmäkohtaisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tulojen ennustetaan vähenevän 201.000 € ja menojen 588.000 €, joka johtuu ns. läpijuoksevan sisäisen laskutuksen vähenemisestä ja pieneläinpäivystyksen uudesta edullisesta sopimuksesta, jolloin asiantuntijapalveluiden osto ja laskutus vähenee. Henkilöstön määrä on vähentynyt ja toimialalla on lukuisia täyttämättömiä vakansseja, mikä vaikuttaa henkilöstömenojen alittumiseen.

Oheismateriaali 1Vuoden 2015 talouden 3. osavuosikatsaus

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta merkitsee vuoden 2015 talouden 3. osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.