Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 11.5.2015:

Turussa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja lautakunnan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus).

Valmistelu ja tavoitteiden asettelu perustuu laadittuun kaupungin strategiakokonaisuuteen, joka koostuu kaupunkitason päästrategiasta (kaupunkistrategiasta) sekä siihen kuuluvasta kahdesta strategisesta ohjelmasta. Strategisia ohjelmia ovat Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelma sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelma. Lisäksi strategiakokonaisuuteen kuuluu henkilöstöohjelma Henkilöstö voimavarana. 

Edellä mainitut dokumentit kuvaavat, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin luottamushenkilöt sekä kaupungin henkilöstö lupaavat toiminnassaan sitoutua.

Valmistelu on käynnistynyt toimielinten osalta tänä vuonna hieman perinteistä aikaisemmin ja on aikataulutettu siten, että lautakunnat antavat ehdotuksensa strategiseksi sopimukseksi 20.5.2015 mennessä. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus hyväksyy suunnitteluluvut 8.6.2015 ja kaupunginvaltuusto 15.6.2015.

Valmisteluraamien tarkistaminen

Jo aiemmin tänä vuonna on päätetty kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 – 2019 taloussuunnitelman valmisteluraamin tarkistamisesta. Päätökset tehtiin kaupunginhallituksessa 16.3.2015 ja kaupunginvaltuustossa 26.3.2015.

Päätökset merkitsivät kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 talousarvion leikkaamista 651.000 eurolla ja edelleen vuosien 2016-2019 taloussuunnitelman tavoitetasojen tarkistamista samalla tavalla.

Myös henkilötyövuosimääriä on tarkistettu ja tarkoittaa 4 htv:n vähentämistä ensi vuoden talousarviossa eli pudotus 175:stä 171 yhteen.

Perustelut tarkistuksille johtuvat vuoden 2014 tilinpäätöksen oletettua paremmasta tuloksesta ja käynnissä olevien toimenpiteiden vaikutuksista, joiden ansiosta sopeutusten voidaan katsoa tapahtuneen etuajassa ja vuodelle 2016 arvioitu sopeuttamispaine kaupungin taloudessa on odotettua pienempi.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan strateginen sopimus

Strategisen sopimuksen rakenne on hyvin samankaltainen kuin tälle vuodelle laaditussa sopimuksessa.

Toiminnan kuvaukset on poimittu olemassa olevista johtosäännöistä. Toimintaympäristön muutostekijät ovat joko lainsäädäntömuutoksista johtuvia kuten hulevedet tai sitten ovat riippuvaisia valtion toimenpiteistä. Ympäristöministeriön johdolla ollaan tekemässä selvitystä rakennusvalvontojen seudullisista organisaatioista. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla tehdään esiselvitystä ympäristöterveydenhuoltojen valtiollistamisista. Turun kaupunkiseudun jätehuoltoviranomaisen toiminta laajentuu Salon seudun tullessa mukaan jätehuoltoviranomaisen toimintaan.

Strategia-asiakirjoista johdettuja toiminnan kehittämissuunnitelmia on laajennettu ja avattu enemmän kertomalla toimenpiteistä, joilla strategian tavoitteita toteutetaan.

Talousarvio 2016 on valmisteltu määrärahan mukaisesti sitovan neton ollessa raamin mukaiset -6,5 miljoonaa euroa eli sama kuin kuluvalle vuodelle tehty muutettu talousarvio, joka tehty muutos perustui vuoden 2014 tilinpäätökseen. Työvoimavaltaisella ammattiorganisaatiolla tämä tarkoittaa tarkkaa henkilöstösuunnittelua ja harkintaa asiantuntijapalvelujen oston suhteen, joista vuoden 2014 tilinpäätöksen menopuolen säästöt johtuivat. Uuden kaavoitustaksan ja kumppanuuskaavoituksen katsotaan kuitenkin tuovan lisäresursseja.

Perustoiminnan lisäksi on kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan sopimukseen kirjattu kehittämistoimenpiteitä, jotka eivät mahdu talousarvioraamiin ja jotka tulee lautakunnan priorisoida:

Useampaa lautakuntaa tai toimialaa koskevat kehittämishankkeet priorisoidaan kaupunginhallituksessa (sähköbussi, Civitas-hanke).

Henkilötyövuosien osalta toimiala tekee vielä erikseen selvityksen ja suunnitelman siitä, mitkä vakanssit voidaan talousarvion puitteissa täyttää. Vuoden 2014 tilinpäätöksen henkilöstömenot alittuivat noin 420.000 budjetoidusta johtuen vakanssien täyttämättömyydestä, osa-aikaisuudesta ja talkoovapaista sekä keveämmistä varhemaksuista. Nämä tilapäiset säästöt tulivat talousarvioraamin ohjelukuihin.

Käytettävissä olevien tilojen neliömäärä on alenemassa, koska toimialalla suunnitellaan ympäristöterveydenhuollon muuttoa osoitteesta Linnankatu 55 osoitteeseen Puolalankatu 5.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovissa tavoitteissa on tärkeimpinä strategiaa tukevan ja toteuttavan yleiskaavan 2029 aikataulutus sekä monipuolinen ja riittävä tonttivaranto.

Osayleiskaavoitusohjelma on siirretty kaupunginhallitukseen nähden sitovaksi. Muut kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet ovat erilaisia liikennesuunnitelmia ja ohjelmia sekä liittyvät ympäristönsuojelun tai ympäristöterveydenhuollon tulosalueeseen.

Uudistamistoimenpiteisiin sisältyvät uudistamisohjelma 1 ja 2 sekä syventävä toimintoanalyysi.

Valtuustoon nähden sitovat strategiset maankäytön tavoitteet osio sisältää merkittävimmät strategiset maankäytön kehittämishankkeet aikataulutettuna. Nämä tavoitteet ovat yhteisiä kiinteistötoimialan ja vesiliikelaitoksen kanssa. Osa kohteista on jo kaavallisesti valmiita. Hankkeet liittyvät keskustan, kampus-tiedepuiston, Linnakaupungin, Skanssin, LogiCityn, Halistenväylän ja Blue Industry Parkin kehittämiseen.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovana on asemakaavoitusohjelma.

Henkilöstön työhyvinvointi -osio on yhteinen kaikille toimialoille.

Tunnusluvuissa on esitetty toiminnan kysyntää, volyymia, laatua ja vaikuttavuutta, palvelun saatavuutta ja kattavuutta sekä palvelun tuottavuutta ja tehokkuutta kuvaavia lukuarvoja.

Liite 1Ympäristötoimialan strateginen sopimus

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä osaltaan liitteenä 1 olevan ympäristötoimialan strategisen sopimuksen 2016 - 2019 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle todeten, että sopimuksessa esitetyt kehittämishankkeet eivät toteudu annettujen ohjelukujen puitteissa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.