Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 2.3.2015:

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tilinpäätös vuodelta 2014 on valmistunut.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tilinpäätöksessä käyttötalouden toimintamenot alittuivat, toimintatulot ylittyivät ja toimintakate parani suunnitellusta 950.000 euroa. Henkilökulut alittuivat 410.000 euroa, johtuen täyttämättömistä vakansseista, osa-aikaisuuksista ja talkoovapaista sekä varhemaksujen palautuksista. Kaupunkisuunnittelun asiantuntijapalveluiden ostot alittuivat ja palvelujen myynti pieneni 150.000 euroa. Rakennusvalvonnan tulot ylittyivät 358.000 euroa ja ympäristönsuojelun tuet ja avustukset sekä ympäristöterveyden maksut 32.000 euroa.

Investointiosaan varattu 100.000 euron määräraha jäi käyttämättä, koska puutarhayhteistyö Turun yliopiston kanssa on viivästynyt ja selvitetään myös mahdollisuutta järjestää opastus digitaalisesti toimintoanalyysissä esitetyllä tavalla.

Valmistelussa on ollut merkittäviä kaupungin kehittämistä tukevia yleiskaavoja sekä kaupunkirakennetta täydentäviä Rakennemallia 2035 toteuttavia asemakaavoja (VR:n konepajan alue, Turunmaan sairaala, Harppuunakortteli) sekä tulosalueittain merkittävä määrä erilaisia lupia kuten tiedoksiannettavasta osuudesta käy ilmi. Ilahduttavaa on myönnettyjen rakennuslupien määrä taantumasta huolimatta.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääasiassa hyvin. Yleiskaavoituksen aikataulut ovat venyneet suunnitellun monihallinnollisen prosessin oletettua pitemmän keston vuoksi sekä lisäselvitysten ja -vaikutusten arviointien vuoksi. Maankäyttösopimusneuvottelujen kesto on myös viivästyttänyt kaavoitusohjelman toteutumista.

Ympäristötoimialan henkilökunnan määrä oli 172,8 henkilötyövuotta, v. 2013 172,2. Luvuissa on mukana myös Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan henkilökunta, jonka palkkavarat olivat v. 2014 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarviossa.

Liite 1Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Oheismateriaali 1Talousarvion toteutuminen 2014, määrärahat ja tuloerät

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää merkitä v. 2014 tilinpäätöksen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.