Ympäristötoimiala, toimialan hallinto, taloussuunnittelija Mirja Grönroos 6.11.2014:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2014. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen ja ennusteen vuoden 2014 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta.

Uudistamisohjelman toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Talouden toteutumisennusteet annetaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot.

Uudistamisohjelman seuranta

Uudistamisohjelman säästötavoitteet saavutetaan suunnitellusti kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan osalta.

Toteutumisennuste vuoden loppuun

Ennusteen mukaan kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalle aiheutuu 200.000 euron säästö, joka johtuu rakennusvalvontatulojen ylittymisestä ja menojen alittumisesta.

Käyttöomaisuusinvestointi ei toteudu v. 2014.

Liite 1Osavuosikatsaus 3 ympäristötoimiala

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta merkitsee vuoden 2014 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.