Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 1.9.2014:

Turun kaupungin vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2015 -2018 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevien ohjeiden mukaan lautakuntien tulee toimittaa talousarvioehdotuksensa viimeistään 19.9.2014 mennessä kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 - 2018 taloussuunnitelman valmisteluprosessi käynnistyi jo tämän vuoden alkupuolella. Kaupunginhallitus päätti 24.2.2014 lauta- ja johtokuntien sopeuttamistarpeesta sekä sopeuttamistarpeen edellyttämien toimenpiteiden suunnittelun käynnistämisestä. Kevään aikana on päätöksen mukaisesti analysoitu jo käynnissä olevia uudistamisohjelma 1:n toimenpiteitä, vuoden 2014 talousarviota on leikattu ja uusia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi on etsitty uudistamisohjelma 2:ssa.

Talousarvioprosessin ytimessä on strategisen sopimuksen laadinta kaupunginhallituksen ja lautakuntien välille. Strateginen sopimus pohjautuu kaupunkistrategiaan ja toteuttaa sitä sekä laadittuja kahta strategista ohjelmaa, jotka ovat hyvinvointi ja aktiivisuus sekä kilpailukyky ja kestävä kasvu.

Ympäristötoimialalle vahvistettu toimintakate vuodelle 2015 on -24,5 miljoonaa euroa, mikä on 0,2 miljoona euroa pienempi kuin kuluvan vuoden muutettu talousarvio. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan talousarvion toimintakate on -7,3 miljoona euroa ollen puolestaan 0,1 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna.

Vuoden 2015 henkilötyövuosien sopeuttamistarve ympäristötoimialalla on -2 htv:ta, jolloin tavoitetaso on 175 htv:ta.

Ympäristötoimiala valmistelee talousarvionsa päätettyjen ohjelukujen mukaisesti. Talousarviota koskeva materiaali jaetaan ja esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali 1Toimialajohtajan esitys

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää merkitä vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelun nykyvaiheen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.