Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 13.5.2014:

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.5.2014 merkitä osavuosikatsauksen 1/2014 ja uudistamisohjelman seurannan tiedokseen.

Ensimmäisen talousennusteen mukaan koko kaupungin tilikauden 2014 alijäämäksi muodostuu 19,7 milj. euroa. Ennustettu alijäämä on 14,6 milj. euroa budjetoitua suurempi. Keskeiset syyt ovat hyvinvointitoimialan nettomenojen ylittymisessä ja kiinteistöliikelaitoksen myyntivoittojen alittumisessa sekä verotulojen ja valtionosuustulojen alittumisessa.

Ympäristötoimialan talouden osalta on raportissa todettu seuraavaa:

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan nettomenojen toteutumisennuste on 17, 2 milj. euroa. Poikkeuksellisen lämmin talvi ja työttömyyden kasvu ovat johtaneet matkamäärän laskuun. Matkamäärä tammi – maaliskuussa 2014 on -5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vähennyksen vaikutusta ei vielä pystytä ennustamaan.

Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan nettomenojen ennuste on 0,0 milj. euroa.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan nettomenojen ennuste on 7,4 milj. euroa.

Rakennuslautakunnan nettomenojen ennuste 0,1 milj. euroa.

Taloudellisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Henkilöstön osalta on todettu:

Joukkoliikennetoimisto valmistelee ja toimeenpanee kuuden kunnan joukkoliikenneasiat. Henkilökunnan määrää ei ole kuitenkaan lisätty. Ainoastaan palvelutoimistoon on palkattu vähän enemmän sijaisia seudullisuudesta johtuen. Erittäin suuri työkuorma viivästyttää myös kaupungin strategisesti tärkeitä hankkeita kuten runkolinjaston valmistelua. Toiminta-alueen laajennuttua näin merkittävästi tulisi harkita lisähenkilökuntaa

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan henkilöstön määrän nousuun on vaikuttanut ulkopuolisella rahoituksella toimivan henkilökunnan määrän lisääntyminen sekä se, että osa-aikaisen henkilökunnan tilalle on palkattu kokoaikaista henkilökuntaa.

Uudistamisohjelma 1:n valmistelu toimialan osalta etenee suunnitellusti ja uudistamisohjelma 2 valmistelu on käynnissä.

Oheismateriaali 1Osavuosikatsaus 1/2014

Oheismateriaali 2Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.