Ympäristötoimiala, toimialan hallinto /Mirja Grönroos 23.4.2014:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2014. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen vuoden 2014 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta.

Talouden ja rahoituksen vastuualue laatii vuoden 2014 talousarvion menojen ja tulojen ensimmäisen toteutumisennusteen toimialojen ja laitosten ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Toteutumisennusteet vuoden 2014 menojen ja tulojen toteutumisesta tulee antaa keskushallinnon talousasioihin viimeistään 24.4.2013.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Oheismateriaali 1Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan vuoden 2014 talouden 1. osavuosikatsaus

Oheismateriaali 2Talouden ennuste tulosalueittain

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta merkitsee vuoden 2014 talouden 1. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.