Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 26.2.2014:

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tilinpäätös vuodelta 2013 on valmistunut. Vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan menot olivat vuoden aikana tehtyjen määrärahamuutosten jälkeen 12.253.880 euroa ja tulot 4.624.326 euroa, neton ollessa -7.629.555 euroa. Käyttötalouden toteutuneet menot olivat 12.481.482 euroa ja tulot 5.072.351 euroa neton ollessa -7.409.131 euroa. Käyttötalouden nettoluku alittui siis 220.423 euroa.

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain (oheismateriaali 2).

Hyvään tulokseen vaikuttivat maksutulojen ylittyminen ja maatutkimuslaboratorion kalusteiden, 162.000 euroa, myynti. Hallinnon tulosalueen ylitykset johtuivat kirjauksista, esim. lomapalkkavelat 167.689 euroa, jotka on talousarviossa jaettu tulosalueille, mutta on tilinpäätöksessä kirjattu hallinnon tulosalueelle.  Lisäksi hallinnon myyntitulot eivät täysin toteutuneet.

Investointiosaan varattu 100.000 euron määräraha jäi käyttämättä, koska puutarhayhteisyö Turun yliopiston kanssa on viivästynyt.

Yleiskaavoitus eteni arvioitua hitaammin johtuen siitä, että yleiskaavan käsittely luottamusmieselimissä viivästyi. Kaupunginhallitus käsitteli perusselvitys- ja tavoiteraportin vasta vuoden kuluttua sen valmistumisesta. Hirvensalon ja Lentokentän ympäristön osayleiskaavoja ovat viivästyttäneet tarvittavien selvitysten ja vaikutusten arviointien valmistelut, lähinnä koskien vaikutuksia Natura –alueisiin. Hirvensalon osayleiskaavan valmistelijan päätyöksi muodostui kuluneena vuonna 2013 Satava - Kakskerran osayleiskaavan laadinta, mitä ei ollut ohjelmoitu ja minkä käynnistämisestä kaupunginhallitus päätti erikseen.

Asemakaavojen laadinta on edennyt pääasiassa ohjelmoidusti erityisesti lautakuntatasolla. Viivästystä monen kaavan etenemiselle valtuuston käsittelyyn ovat aiheuttaneet maankäyttösopimusneuvottelujen pitkittymiset.

Forotuna –korttelin, Sepänkadun ja Turunmaan sairaala ovat viivästyneet uuden valmistelun johdosta, Vaasanpuiston asemakaava on odottanut hulevesisuunnitelmaa ja VR:n konepajan asemakaava turvallisuusselvitystä. Skanssin alueen yleissuunnitelma on jouduttu muokkaamaan uudeksi valmistuneen maaperäselvityksen johdosta, mikä on viivästyttänyt osaltaan asemakaavojen laadintaa.

Kuten tiedoksi annettavasta osuudesta käy ilmi, kaavoituksen kokonaiskerrosalatavoite 205.000 kem kuitenkin ylitettiin ollen yhteensä 345.000 kem.

Kestävä kehitys on toteutunut pääasiassa odotetulla tavalla.

Ympäristötoimialan henkilökunnan määrän tavoitearvo oli 171 henkilötyövuotta ja toteutuma 172,2 henkilötyövuotta vuoden lopun tilanteen mukaan. Luvuissa on mukana myös Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan henkilökunta, jonka palkkavarat olivat v. 2013 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarviossa.

Oheismateriaali 1Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tilinpäätös vuodelta 2013

Oheismateriaali 2Talousarvion toteutuminen tulosalueittain

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää merkitä vuoden 2013 tilinpäätöksen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.