Hallintopalvelut, taloussuunnittelija Mirja Grönroos 21.10.2013:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2013. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen vuoden 2013 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta.

Käyttötalousosan myyntitulot jäävät talousarviota pienemmiksi, koska Kiinteistöliikelaitos ostaa asiantuntijapalvelut suoraan konsulteilta ja sisäinen laskutus vähenee. Myyntituloista on suurin osa vielä laskuttamatta, koska sopimusten mukaan laskutus tehdään pääosin kaksi kertaa vuodessa. Sen sijaan maksutulot ylittyvät, koska rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksuja kertyy budjetoitua enemmän. Tulojen, menojen ja nettoluvun odotetaan kuitenkin toteutuvan suunnitellusti. Investointipuolella Ruissalon Tammenterhon korjausinvestointiin varattu 100.000 euron määräraha jää näillä näkymin käyttämättä, koska puutarhayhteistyö on viivästynyt.

Oheismateriaali 1Talouden 3. osavuosikatsaus

Oheismateriaali 2Käyttötalouden toteuma ja ennuste syyskuun tilanteen mukaan

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden raportit syyskuussa 2013.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.