| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta | 53 | 12.03.2013 | 10 | |
2787-2013 (041)
Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 (Hal)
Tiivistelmä: -
Ksylk § 53
Toimialajohtaja Markku Toivonen 4.3.2013:
Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 on valmistunut.
Vuoden 2012 talousarvion menot olivat 11.390.624,88 euroa ja tulot 5.767.900,44 euroa, neton ollessa -5.622.724,44 euroa. Käyttötalouden toteutuneet menot olivat 12.511.922,77 euroa ja tulot 6.447.011,98 euroa neton ollessa -6.064.910,79 euroa. Käyttötalouden nettoluku ylittyi siis 442.186,35 euroa. Suurimmat ylitykset olivat projekteilla UBC 207.942 euroa ja Valonialla 181.979 euroa. Perusorganisaation ylitys oli 52.265,35 euroa. Rakennusvalvontatulot, joilla aikaisemmin on katettu projektien ylityksiä, jäivät aikaisempia vuosia pienemmäksi n. 400.000 euroa.
Talousarvion toteutuminen tulosalueittain:
| Asemakaavatoimisto | Asemakaavatoimisto | Asemakaavatoimisto | |
| TP 2011 | TA 2012 | TP 2012 | |
| Tulot | 97 142,59 | 80 000,04 | 116 982,50 |
| Menot | 1 199 976,06 | 1 234 730,04 | 1 430 594,40 |
| Netto | -1 102 833,47 | -1 154 730,00 | -1 313 611,90 |
| Rakennusvalvontat. | Rakennusvalvontat. | Rakennusvalvontat. | |
| TP 2011 | TA 2012 | TP 2012 | |
| Tulot | 2 590 802,52 | 1 953 000,12 | 2 171 665,12 |
| Menot | 1 131 332,40 | 1 098 924,00 | 1 118 799,21 |
| Netto | 1 459 070,12 | 854 076,12 | 1 052 865,91 |
| Yleiskaavatoimisto | Yleiskaavatoimisto | Yleiskaavatoimisto | |
| TP 2011 | TA 2012 | TP 2012 | |
| Tulot | 7110 | 0 | 0 |
| Menot | 490 255,49 | 677 655 | 560 075,19 |
| Netto | -483 115,49 | -677 655 | -560 075,19 |
| Yhteiset toiminnot | Yhteiset toiminnot | Yhteiset toiminnot | |
| TP 2011 | TA 2012 | TP 2012 | |
| Tulot | 15 000 | 50 000 | 0 |
| Menot | 2 046 011,96 | 2 014 235,88 | 2 097 466,12 |
| Netto | -2 031 011,96 | -1 964 235,84 | -2 097 466,12 |
| Hallintotoimisto | Hallintotoimisto | Hallintotoimisto | |
| TP 2011 | TA 2012 | TP 2012 | |
| Tulot | 260 605,70 | 603 000 | 737 533,11 |
| Menot | 1 490 160,30 | 1 351 268,28 | 1 629 376,40 |
| Netto | -1 229 554,60 | -748 268,28 | -891 843,29 |
| Suunnittelutoimisto | Suunnittelutoimisto | Suunnittelutoimisto | |
| TP 2011 | TA 2012 | TP 2012 | |
| Tulot | 1 974 451,80 | 1 278 000 | 1 451 776,08 |
| Menot | 2 550 887,41 | 2 281 225,20 | 2 227 571,34 |
| Netto | -576 435,61 | -1 003 225,20 | -775 795,26 |
| Ympäristönsuojelut. | Ympäristönsuojelut. | Ympäristönsuojelut. | |
| TP 2011 | TA 2012 | TP 2012 | |
| Tulot | 263 044,81 | 189 999,96 | 285 425,50 |
| Menot | 1 201 592,66 | 998 686,56 | 1 248 305,69 |
| Netto | -938 547,85 | -808 686,60 | -962 880,19 |
| Projektit | Projektit | Projektit | |
| TP 2011 | TA 2012 | TP 2012 | |
| Tulot | 2 030 621,10 | 1 613 900,28 | 1 683 629,67 |
| Menot | 2 788 362,95 | 1 733 899,92 | 2 199 734,42 |
| Netto | -757 741,85 | -119 999,64 | -516 104,75 |
Talousarvion pitävyyden riski on ollut koko virasto-organisaation ajan projektitoimistojen tilinpäätöksen arvaamattomuus ja tulojen toteutuminen. Alun perin ollut tarkoitus, että virasto tukee projektitoimistojen toimintaa kaupungin puolesta 120.000 euroa/vuosi. Käytännössä tarve on koko viraston olemassa olon ajan vuodesta 2001 ollut suurempi. Tukeminen on ollut mahdollista, koska rakennusvalvontatoimiston tulot ovat ylittyneet huomattavasti budjetoidusta. Rakentamisen hiljennyttyä ei näin ole enää ollut vuonna 2012, vaikka kuluneenakin vuotena rakennusvalvonnan tulot ylittyivät vielä liki 200.000 euroa. Vuoden 2012 aikana laaditussa toimintamallisuudistuksessa projektitoimiston on siirretty konsernihallinnon yhteyteen, joten tämä riski ei enää vuonna 2013 uhkaa viraston jälkeistä ympäristötoimialaa.
Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat tyydyttävän hyvin. Asemakaavoituksen osalta ylitettiin kokonaiskerrosalatavoite 205.000 k-m2 à 277.000 k-m2. Ylitykset johtuivat lähinnä kerrostalokaavojen neliömetrien 35.000 k-m2à 116.000 k –m2 sekä työpaikka- ja palvelukerrosalaneliömetrien 80.000 k-m2 à 98.000 k-m2 ylityksistä. Pientalojen (AP, AR) osalta jäätiin tavoitteesta 40.000 k-m2 à 26.000 k-m2, tosin asemakaavoitusohjelmakaan ei juurikaan ole sisältänyt näiden kohteiden kaavoitusta, koska rivitaloasuntojen kysyntä on melko vähäistä ja toteuttamatta edelleenkin esimerkiksi Iso-Haarlan iso rivitaloalue Hirvensalossa. Omakotitontteja valmistui huomattava määrä Koskennurmen asemakaavassa, jolloin kaupungilla on hyvä reservi pohjoisella alueella huomioiden jo aiemmin vahvistunut Vakiniitun suuri pientalokaava (yli 400 tonttia). Saarien omakotitonttikaavoitus alkaa olla osayleiskaavojen takana – osittain edellyttää maakuntakaavan tarkistamista.
Ympäristö- ja kaavoitusviraston henkilökunnan määrä oli 183,2 henkilötyövuotta 31.12.2012, joka on 5,1 henkilötyövuotta vähemmän kuin v. 2011. Luvuissa on mukana myös joukkoliikennetoimiston henkilökunta, jonka palkkavarat olivat v. 2012 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan talousarviossa.
Oheismateriaali 1Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2012
EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää merkitä v. 2012 tilinpäätöksen tiedokseen.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
esiKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus