Servicehelhet för stadsmiljön, stadsmiljödirektör Christina Hovi, controller Johanna Korpikoski och fastighetsekonomichef Timo Sankari 8.12.2021:

I Åbo stad utarbetades budgeten och ekonomiplanen enligt kommunallagen inom verksamhetsområdena fram till 2021 som en del av avtalsstyrningsprocessen. Från och med budgetåret 2022, som en del av borgmästarmodellen, ersätts de strategiska avtalen med verksamhetsplaner och de operativa avtalen med serviceplaner.

Verksamhetsplanerna utarbetas per servicehelhet och innehåller en budget och en ekonomiplan som är bindande för organets stadsfullmäktige. På motsvarande sätt ställer man i serviceplanerna upp mål per serviceområde och de godkänns i nämnderna. Nämnderna som beslutar om servicehelheternas verksamhet behandlar och godkänner verksamhetsplanen var och en för sin del. 

Stadsstyrelsen behandlade budgeten 8.11.2021 § 505. Stadsfullmäktige har på sitt möte 15.11.2021 § 258 godkänt budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2022–2025.

Enligt den budget som stadsfullmäktige beslutat om samt enligt eventuella preciseringar av stadsstyrelsen görs nödvändiga ändringar i verksamhetsplanerna, varefter serviceplanerna finslipas. Servicehelheterna ska bereda serviceplanerna så att nämnderna kan godkänna dem och verksamhetsplanerna för sin del senast den 16.12.2021.

Kollektivtrafikdirektör Sirpa Korte 08.12.2021:

Kollektivtrafikväsendet ska enligt kommunernas samarbetsavtal lämna den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår till medlemskommunerna före 30.9 och den godkända budgeten och ekonomiplanen före 15.1.

Den nettosiffra som har fastställts för nämnden, -22 700 miljoner euro, är nettosiffran för Åbo stads kollektivtrafik. De övriga kommunernas intäkter och utgifter följs upp på samma sätt som Åbos intäkter och utgifter. I budgeten nollas de övriga kommunernas nettosiffra i Åbos budget, det innebär att kommunerna betalar ett belopp som motsvarar det egna nettobeloppet till Åbo.

Driftsekonomin

Åbo stadsfullmäktige har fastställt -22 700 miljoner euro som nettosiffra för kollektivtrafiken.

Investeringar

För utvecklandet av kollektivtrafiken har godkänts 1 % anslag på 500 000 euro per år för åren 2022–2025 i ekonomiplanen. Denna investeringskostnad fördelas mellan kommunerna i förhållande till invånarantalet. År 2022 reserveras anslag för bland annat kompletteringar av betalningssystemen, utvecklande av kundregistret, vidare användning av data samt förbättrande av annan passagerarinformation.

Uppföljning

Den bindande nivån för den regionala kollektivtrafiknämndens budget utgörs av den nettosiffra för sektorn som Åbo stadsfullmäktige har beslutat. Nämnden informeras månatligen om den ekonomiska situationen. Utöver detta informeras nämnden med tanke på eventuella korrigeringsåtgärder i de fall det finns risk för att nettosiffran överskrids. Till alla Föli-kommuner skickas en utfallsprognos i samband med delårsöversikter tre gånger per år.

Tilläggsmaterial 1Kollektivtrafikens budget 2022 och planen för åren 2022–2025 med bilagor (investeringsdel)

Tilläggsmaterial 2Serviceplan för rörlighetstjänster 2022

Tilläggsmaterial 3Verksamhetsplan för servicehelheten för Åbo stadsmiljö för 2022–2025

FörslagKollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion beslutar godkänna

• budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2022 - 2025
• verksamhetsplanen för servicehelheten för stadsmiljön 2022-2025 och serviceplanen för rörlighetstjänster 2022 till den del de gäller kollektivtrafiknämnden i Åbo stadsregion.

BeslutFörslaget godkändes.