Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 21.5.2013:

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2012 § 253 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kiinteistöliikelaitos tullee saavuttamaan sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 81,1 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 80,3 milj. euroa). Maankäyttösopimustulojen määräksi arvioidaan 7,0 milj. euroa eli 4,0 milj. euroa yli budjetoitun määrän (TA 3,0 milj. euroa). Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 13,7 milj. euroa eli 3,1 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 16,8 milj. euroa).

Investointeihin arvioidaan käytettävän 79,7 milj. euroa eli noin 0,4 milj. euroa yli budjetoidun määrän (TA 79,3 milj. euroa).

Kiinteistöliikelaitoksen huhtikuun 2013 kuukausiraportti on toimitettu konsernihallintoon.  

Oheismateriaali 1Kuukausiraportti 2013 - 04

Oheismateriaali 2Yhteenveto 2013 - 04

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2013 - 04.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.